Приложение к Решению от 26.07.2012 г № 102 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» зонального района Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
N
п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Величина
показателя
на период
регулирования |
|
|
|
2012 год |
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
55,75 |
55,75 |
2. |
Объем отведенных стоков, пропущенный
через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
|
|
3. |
Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
55,75 |
55,75 |
3.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
34,49 |
34,49 |
3.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
10,45 |
10,45 |
3.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
10,69 |
10,69 |
3.4 |
- собственное потребление |
тыс. куб. м |
0,11 |
0,11 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок
реализации
мероприятия,
лет |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование
показателей |
Тыс.
руб. |
% |
1. |
Ремонт участка
системы
водоотведения |
0,6 |
32,07 |
Улучшение
проходимости
стоков |
|
|
|
Итого: |
|
32,07 |
|
|
|
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" в сфере водоотведения
N
п/п |
Наименование показателей |
Ед.
измерения |
Величина
показателя
на период
регулирования |
|
|
|
2012 год |
2013 год |
1. |
Расходы, связанные с производством и
реализацией |
тыс. руб. |
908,83 |
908,83 |
2. |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
3. |
Расходы, не учитываемые при определении
налоговой базы на прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
4. |
Итого финансовых потребностей по
реализации производственной программы в
сфере водоснабжения |
тыс. руб. |
908,83 |
908,83 |
5. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
44,50 |
44,50 |
6. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
7. |
Избыток средств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
8. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
953,33 |
953,33 |