Приложение к Решению от 05.07.2012 г № 85 Программа

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» угловского района Алтайского края в сфере водоотведения

Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	18,94	18,94
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0	0
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	18,94	18,94
3.1.	- населению	тыс. куб. м	10,03	10,03
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,47	8,47
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,44	0,44

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1.	Ремон агрегата фекального СМ 100-100-65-200 (2 шт.)	2012 - 2013 годы	48,55	Сокращение аварийных остановок и затрат на очистные мероприятия	4,85	10,0
	Итого		48,55		4,85	10,0

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2012 год	2013 год
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	588,58	588,58
2.	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0	0
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0	0
4.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	588,58	588,58
5.	Валовая прибыль	тыс. руб.	4,70	4,70
6.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0
7.	Избыток средств	тыс. руб.	0	0
8.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	593,28	593,28