Приложение к Решению от 26.04.2012 г № 53 Программа
Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Красный партизан» алейского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
период
регулирования |
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
57,52 |
2. |
Объем воды, используемой на собственные
нужды |
тыс. куб. м |
6,5 |
3. |
Объем пропущенной воды через очистные
сооружения |
тыс. куб. м |
0,00 |
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
57,52 |
5. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
0 |
6. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды
в сеть |
% |
0 |
7. |
Объем реализации товаров и услуг, в том
числе по потребителям |
тыс. куб. м |
51,02 |
7.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
50,06 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
0,93 |
7.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0,04 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок
реализации
мероприятия,
лет |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
(без НДС) |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование
показателей |
тыс.
руб. |
% |
1. |
Замена устаревших
частей
водопроводных сетей |
1 год |
223,22 |
Уменьшение
аварийности
системы
водоснабжения |
|
|
2. |
Замена водного
насоса |
1 год |
40 |
Уменьшение
износа
оборудования |
|
|
|
Итого: |
Х |
263,22 |
0 |
|
- |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз "Красный партизан" в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Наименование показателей |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
период
регулирования |
1. |
Расходы, связанные с производством и
реализацией |
тыс. руб. |
1005,09 |
2. |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
3. |
Расходы, не учитываемые при определении
налоговой базы на прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
4. |
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере
водоснабжения |
тыс. руб. |
1005,09 |
5. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
6,36 |
6. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
7. |
Избыток средств |
тыс. руб. |
0,00 |
8. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
1011,45 |