Приложение к Постановлению от 19.12.2011 г № 747 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие промышленного свиноводства в Алтайском крае» на 2012 — 2014 годы
Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие промышленного свиноводства в
Алтайском крае" на 2012 - 2014 годы
Наименование ведомственная целевая программа "Развитие
Программы промышленного свиноводства в Алтайском крае" на
2012 - 2014 годы (далее - "Программа")
Субъекты бюджетного Главное управление сельского хозяйства Алтайского
планирования края
Цель и задачи цель - создание условий для развития промышленного
Программы свиноводства в Алтайском крае;
задачи:
активизация процессов строительства промышленных
свиноводческих комплексов с применением
инновационных технологий содержания, кормления и
воспроизводства стада;
увеличение объемов производства свинины с высокими
потребительскими качествами;
развитие племенного свиноводства
Целевые индикаторы численность поголовья свиней;
и показатели количество построенных свиноводческих комплексов с
Программы промышленной технологией производства;
объем производства свинины
Программные поддержка строительства промышленных свиноводческих
мероприятия комплексов;
поддержка строительства, комплексной реконструкции
производственных цехов и участков
мясоперерабатывающих предприятий;
поддержка технического оснащения свиноводческих
комплексов;
создание селекционно-генетического центра;
развитие кадрового потенциала промышленного
свиноводства
Сроки реализации 2012 - 2014 годы
мероприятий
Программы
Объемы и источники общий объем финансирования Программы на 2012 - 2014
финансирования годы составляет 13287,1 млн. рублей, в том числе:
Программы за счет средств краевого бюджета - 833,2 млн.
рублей, из них по годам:
в 2012 году - 369,8 млн. рублей;
в 2013 году - 233,4 млн. рублей;
в 2014 году - 230,0 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников - 12453,9 млн.
рублей, из них по годам:
в 2012 году - 7765,9 млн. рублей;
в 2013 году - 4418,0 млн. рублей;
в 2014 году - 270 млн. рублей.
Финансирование мероприятий Программы из краевого
бюджета осуществляется в пределах сумм,
утвержденных законом Алтайского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период
Ожидаемые конечные увеличение поголовья свиней на 160%;
результаты ввод 6 современных свиноводческих комплексов с
реализации промышленной технологией производства;
Программы создание 1800 новых рабочих мест в сельской
местности;
создание селекционно-генетического центра по
свиноводству1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением социально-экономической политики края - одного из ведущих субъектов Российской Федерации по производству мяса, региона традиционного развития свиноводства. По поголовью свиней в хозяйствах всех категорий в 2010 году Алтайский край занял 4 место в стране.
В период реформирования АПК объемы производства мяса в крае значительно снизились (на 38%, с 454 тыс. тонн в 1990 году до 224,2 тыс. тонн в 2005 году), и лишь в последние годы наметился рост производства и потребления мяса, в основном свинины и мяса птицы.
В крае функционирует два производящих свинину на промышленной основе комплекса (ОАО "Антипинское" и ООО "Альтаир-Агро"), где поголовье животных составляет 45% от общего поголовья в сельхозорганизациях.
Но, несмотря на позитивные тенденции последних лет, существует ряд сдерживающих дальнейшее интенсивное развитие свиноводства в крае факторов, основными из которых являются следующие:
1.В настоящее время основную долю свинины на рынок поставляет население (до 80%). А применяемая в большинстве сельскохозяйственных организаций технология содержания свиней не соответствует современным зоогигиеническим требованиям в части параметров микроклимата и объемно-планировочных решений, не создает комфортных условий для работы обслуживающего персонала. Постоянный рост затрат не позволяет большинству сельхозпредприятий обновлять основные производственные фонды. Строительство, реконструкция и модернизация свиноводческих комплексов и ферм требует значительных капитальных вложений, окупаемость которых ожидается не ранее 10 - 15 лет.
2.Недостаточно развитая инженерная инфраструктура комплексов и ферм (электро- и газоснабжение, подъездные пути) требует значительных финансовых вложений со стороны инвесторов, что снижает инвестиционную привлекательность проектов.
3.По причине использования поголовья свиней с недостаточно высоким генетическим потенциалом, экстенсивных, ресурсозатратных технологий производства мяса (в личных подсобных хозяйствах на производство 1 кг мяса требуется 6 - 7 кг корма, в то время как на современных российских предприятиях - до 3 кг) производимая продукция имеет высокую себестоимость и не соответствующее международным стандартам качество, что снижает ее конкурентоспособность на рынке.
Однако развитие свиноводства в Алтайском крае имеет хорошие перспективы. Они обусловлены:
наличием кормовой базы (зерновое производство и комбикормовая промышленность);
потребностью мясоперерабатывающей промышленности в качественной свинине;
заинтересованностью инвесторов в развитии данной подотрасли (короткий срок окупаемости вложенных инвестиций).
В крае осуществляется строительство крупных свиноводческих комплексов в следующих хозяйствах:
ООО "Алтаймясопром" Тальменского района проектной мощностью 39,0 тыс. тонн (стоимость проекта 8200,0 млн. руб.);
ООО "Альтаир-Агро" Ребрихинского района мощностью 2,8 тыс. тонн (стоимость проекта 960,0 млн. руб.);
ООО "Фунтики" Топчихинского района 2 комплекса общей проектной мощностью 7 тыс. тонн (стоимость проекта 1751,4 млн. руб.);
ЗАО "Алтайский бекон" проектной мощностью 32,0 тыс. тонн (стоимость проекта - 4700 млн. руб.);
ООО "Барнаульский мясоперерабатывающий завод" мощностью 1,2 тыс. тонн (стоимость проекта 875,7 млн. руб.) - что позволит перевести свиноводство на промышленную основу.
Для этого необходимо усилить работу по развитию племенного хозяйства, в том числе создать в крае селекционно-генетический центр, что будет способствовать повышению генетического потенциала свиней.
2.Основная цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для развития промышленного свиноводства в Алтайском крае.
Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач:
активизация процессов строительства промышленных свиноводческих комплексов с применением инновационных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада;
увеличение объемов производства свинины с высокими потребительскими качествами;
развитие племенного свиноводства.
В результате строящиеся современные комплексы будут соответствовать европейским стандартам, предусматривать использование прогрессивных энергосберегающих технологий раннего отъема поросят, оптимизацию кормления поголовья, значительно повысят занятость населения в сельской местности, будут способствовать более рациональному использованию имеющейся в регионе растениеводческой продукции.
3.Целевые индикаторы Программы
Основные целевые индикаторы Программы изложены в таблице 1:
Таблица 1
Основные целевые индикаторы Программы
| Показатели | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г. к 2011 г. | |
| прирост | % | ||||||
| Численность поголовья свиней | тыс. голов | 568,9 | 666,4 | 866,4 | 904,4 | 335,5 | 160 |
| Количество промышленных свиноводческих комплексов | единиц | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Объем производства свинины | тыс. тонн | 94,9 | 104,9 | 124,9 | 128,9 | 34,0 | 136 |
При реализации цели и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированного достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1.внешние риски:
недостаточный уровень финансирования отрасли со стороны инвесторов (на принципах государственно-частного партнерства), а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура (рост цен на энергоносители, строительные материалы, оборудование и т.д.), что может привести к существенному удорожанию строительства комплексов;
2.внутренние риски:
организационные риски, в том числе запаздывание с подготовкой проектно-сметной документации;
производственные и технологические риски (несоблюдение рекомендуемой технологии, недостаточная обеспеченность строительными материалами и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
4.Система программных мероприятий
Достижение определенной в Программе цели и решение поставленных задач будет обеспечено за счет проведения следующих программных мероприятий:
4.1.Поддержка строительства промышленных свиноводческих комплексов.
Мероприятие реализуется путем субсидирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на создание объектов инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжение, строительство подъездных путей), предусмотренных при реализации инвестиционных проектов строительства свиноводческих комплексов мощностью не менее 1000 тонн мяса в год.
4.2.Поддержка технического оснащения промышленных свиноводческих комплексов.
Мероприятие реализуется путем субсидирования части затрат на приобретение комплексов машин и оборудования для свиноводства.
4.3.Поддержка создания селекционно-генетического центра.
Мероприятие реализуется путем субсидирования части затрат на создание инфраструктуры, приобретение специального оборудования, программного обеспечения для центра.
4.4.Развитие кадрового потенциала промышленного свиноводства.
Переподготовка, повышение квалификации, стажировка кадров для промышленного свиноводства осуществляется на основании договоров, заключаемых с государственными образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования, высшего профессионального образования, имеющими государственную лицензию на осуществление переподготовки и повышение квалификации кадров.
4.5.Поддержка строительства, комплексной реконструкции производственных цехов и участков мясоперерабатывающих предприятий.
Мероприятие реализуется путем субсидирования части затрат на приобретение технологического оборудования.
(п. 4.5 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 28.12.2011 N 778)
5.Ресурсное обеспечение Программы
Объемы финансовых ресурсов и источники финансирования программных мероприятий представлены в таблице 2.
Таблица 2
Общая потребность в финансировании
мероприятий Программы и его источники
| Мероприятия | Источник финансирования | Средства, млн. руб. | ||||
| Всего | В том числе по годам | |||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Поддержка строительства промышленных свиноводческих комплексов мощностью более 1000 т мяса в год | всего, в том числе | 10828,7 | 6767,5 | 3901,2 | 160,0 | |
| краевой бюджет | 259,2 | 96,0 | 83,2 | 80,0 | ||
| внебюджетные источники | 10569,5 | 6671,5 | 3818,0 | 80,0 | ||
| 2. Поддержка технического оснащения промышленных свиноводческих комплексов | всего, в том числе | 1595,2 | 750,0 | 600,0 | 245,2 | |
| краевой бюджет | 389,0 | 150,0 | 120,0 | 119,0 | ||
| внебюджетные источники | 1206,2 | 600,0 | 480,0 | 126,2 | ||
| 3. Поддержка создания селекционно-генетического центра | всего, в том числе | 93,8 | - | - | 93,8 | |
| краевой бюджет | 30,0 | - | - | 30,0 | ||
| внебюджетные источники | 63,8 | - | - | 63,8 | ||
| 4. Поддержка кадрового обеспечения | всего, в том числе | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | |
| краевой бюджет | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | ||
| 5. Поддержка строительства, комплексной реконструкции производственных цехов и участков мясоперерабатывающих предприятий | всего, в том числе | 768,0 | 618,0 | 150,0 | - | |
| краевой бюджет | 153,6 | 123,6 | 30,0 | - | ||
| внебюджетные источники | 614,4 | 494,4 | 120,0 | - | ||
| Итого | всего, в том числе | 13287,1 | 8135,7 | 4651,4 | 500,0 | |
| краевой бюджет | 833,2 | 369,8 | 233,4 | 230,0 | ||
| внебюджетные источники | 12453,9 | 7765,9 | 4418,0 | 270,0 |
6.Оценка эффективности реализации Программы
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
| Показатели | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2012 2014 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем производства свинины | тыс. тонн | 94,9 | 104,9 | 124,9 | 128,9 | |
| Цена реализации 1 тонны свинины | тыс. руб. | 63,8 | 65,4 | 67,1 | 68,7 | |
| Выручка от реализации в ценах соответствующего года | млн. руб. | 6054,6 | 6860,4 | 8380,8 | 8855,4 | |
| в ценах предыдущего года | млн. руб. | 5907,4 | 6692,6 | 8168,4 | 8649,2 | |
| Прирост выручки в ценах соответствующего года | млн. руб. | 253,0 | 805,8 | 1520,4 | 474,6 | 2800,8 |
| Прирост выручки в ценах предыдущего года | млн. руб. | 105,8 | 785,2 | 1475,8 | 480,8 | 2741,8 |
| % | 101,8 | 113,3 | 122,0 | 105,8 | ||
| Коэффициент бюджетной эффективности | 2,2 | 6,5 | 2,1 | 3,4 | ||
| Количество созданных рабочих мест | чел. | 94 | 400 | 1200 | 200 | 1800 |
Экономическая эффективность реализации Программы заключается в обеспечении ускоренного развития свиноводства за счет строительства инновационных комплексов и ферм, их технологической модернизации, а также более полного использования кадрового потенциала. Это будет способствовать увеличению объемов производства высококачественной продукции, повышению рентабельности отрасли и созданию новых рабочих мест в сельской местности.
Реализация Программы позволит перевести свиноводство на промышленную основу, улучшить условия содержания сельскохозяйственных животных, что обеспечит рост их продуктивности и сохранность поголовья. Введение новых объектов, улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных, техническое перевооружение отрасли будут способствовать увеличению объемов производства свинины в 2012 - 2014 гг. на 34,0 тыс. тонн, росту поголовья свиней во всех категориях хозяйств до 904,4 тыс. голов, или его увеличению на 160%. Выполнение мероприятий Программы обеспечит также повышение производительности труда и уровня рентабельности животноводства, что даст возможность улучшить финансовое состояние предприятий, увеличить размер заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве.
Коэффициент бюджетной эффективности, рассчитанный, как соотношение прироста выручки в ценах реализации за соответствующие годы и объема бюджетного финансирования, в среднем за три года составит 3,4, что является высоким показателем. Социальная эффективность Программы заключается в том, что за счет введения новых объектов в сельской местности будет дополнительно создано более 1800 новых рабочих мест.
7.Система управления реализацией Программы
Контроль за исполнением Программы возложен на Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, которое обеспечивает мониторинг реализации программных мероприятий и предоставление в установленном порядке необходимой информации о ходе ее выполнения.
В целях реализации мероприятий Программы Администрацией Алтайского края утверждается порядок предоставления из краевого бюджета целевых средств на государственную поддержку развития промышленного свиноводства в Алтайском крае.