Приложение к Постановлению от 22.07.2011 г № 1502 Отчет
Отчет об исполнении бюджета городского округа по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2011 года
| Наименование доходов и расходов | План на год | Исполнено за 1 полугодие | Процент исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 365343 | 174533 | 48% | |
| Налоги на прибыль, доходы | 228593 | 102196 | 45% | |
| в том числе: | ||||
| Налог на доходы физических лиц | 228593 | 102196 | 45% | |
| Налоги на совокупный доход | 36900 | 23782 | 64% | |
| в том числе: | ||||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 19500 | 13251 | 68% | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17300 | 10271 | 59% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 100 | 260 | 260% | |
| Налоги на имущество | 68000 | 32261 | 47% | |
| в том числе: | ||||
| Налог на имущество физических лиц | 800 | 1414 | 177% | |
| Земельный налог | 67200 | 30847 | 46% | |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | 133 | 133% | |
| Государственная пошлина | 31750 | 16057 | 51% | |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 104 | |||
| Неналоговые доходы | 70257 | 28819 | 41% | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 22355 | 9710 | 43% | |
| в том числе: | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 17360 | 7035 | 41% | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 280 | 200 | 71% | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 4000 | 1866 | 47% | |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 45 | 297 | 660% | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 670 | 312 | 47% | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 812 | 501 | 62% | |
| в том числе: | ||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 812 | 501 | 62% | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0 | 217 | ||
| в том числе: | ||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов | 0 | 217 | ||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 38500 | 13615 | 35% | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 8590 | 4340 | 51% | |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 436 | ||
| в том числе: | ||||
| Невыясненные поступления | 0 | 31 | ||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 0 | 405 | ||
| Итого собственных доходов | 435600 | 203352 | 47% | |
| Поступления из краевого бюджета | 313440 | 170878 | 55% | |
| в том числе: | ||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 21559 | 11679 | 54% | |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 9327 | 5037 | 54% | |
| Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 4473 | 1927 | 43% | |
| Субсидии бюджетам городских округов на развитие улично-дорожной сети | 8204 | 8204 | 100% | |
| Субсидии на строительство спортивного центра с плавательным бассейном | 10132 | 10132 | 100% | |
| Субсидии на реконструкцию части здания узловой больницы (здание стационара) под городскую поликлинику по ул. Хлебозаводская, д. 7 | 10817 | 10817 | 100% | |
| Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ | 879 | 879 | 100% | |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 10615 | 0 | 0% | |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета | 734 | 0 | 0% | |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 24737 | 0 | 0% | |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | 3992 | 0 | 0% | |
| Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей | 1488 | 1488 | 100% | |
| Субсидии на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3267 | 3267 | 100% | |
| Субсидии на капитальный ремонт городской поликлиники МУЗ "Новоалтайская городская больница имени Л.Я.Литвиненко" | 2743 | 2743 | 100% | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 895 | 760 | 85% | |
| Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 3061 | 1531 | 50% | |
| Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 4900 | 2709 | 55% | |
| Субвенции на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 5547 | 2737 | 49% | |
| Субвенции на оказание специализированной медицинской помощи с применением компонентов крови | 1818 | 879 | 48% | |
| Субвенции на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 520 | 260 | 50% | |
| Субвенции на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 199 | 100 | 50% | |
| Субвенции на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 1 | 1 | 100% | |
| Субвенции на регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта | 32 | 14 | 44% | |
| Субвенции на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 20034 | 10859 | 54% | |
| Субвенции на содержание общеобразовательных школ | 119785 | 66719 | 56% | |
| Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей | 884 | 442 | 50% | |
| Субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 1995 | 921 | 46% | |
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 12805 | 6373 | 50% | |
| Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 155 | 43 | 28% | |
| Субвенции на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | 312 | 117 | 38% | |
| Субвенция на компенсацию родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях | 8230 | 2915 | 35% | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 15117 | 15117 | 100% | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 4183 | 2208 | 53% | |
| содержание финоргана | 4116 | 2198 | 53% | |
| возмещение коммунальных расходов педагогическим работникам | 67 | 10 | 15% | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -692 | -692 | 100% | |
| Итого доходов | 748348 | 373538 | 50% | |
| Расходы | ||||
| 01 | Общегосударственные вопросы | 52538 | 19943 | 38% |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 918 | 479 | 52% |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1702 | 748 | 44% |
| 0104 | функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 22040 | 11432 | 52% |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5406 | 2825 | 52% |
| 0111 | Резервные фонды | 976 | ||
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 21496 | 4459 | 21% |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 14239 | 5254 | 37% |
| 0302 | Органы внутренних дел | 807 | 126 | 16% |
| 0304 | Органы юстиции | 3061 | 995 | 33% |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 7118 | 2913 | 41% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 3253 | 1220 | 38% |
| 04 | Национальная экономика | 5921 | 2285 | 39% |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 4011 | 1785 | 45% |
| 0408 | Транспорт | 132 | 99 | 75% |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1778 | 401 | 23% |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 114801 | 39361 | 34% |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 48405 | 423 | 1% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 8350 | 2153 | 26% |
| 0503 | Благоустройство | 55284 | 35511 | 64% |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2762 | 1274 | 46% |
| 07 | Образование | 354054 | 171811 | 49% |
| 0701 | Дошкольное образование | 80315 | 39452 | 49% |
| 0702 | Общее образование | 228132 | 118125 | 52% |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1009 | 704 | 70% |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 6773 | 2414 | 36% |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 37825 | 11116 | 29% |
| 08 | Культура и кинематография | 35623 | 17153 | 48% |
| 0801 | Культура | 30456 | 14996 | 49% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5167 | 2157 | 42% |
| 09 | Здравоохранение | 147836 | 63130 | 43% |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 101207 | 45965 | 45% |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 4473 | 1546 | 35% |
| 0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 1818 | 769 | 42% |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 40338 | 14850 | 37% |
| 10 | Социальная политика | 56600 | 20940 | 37% |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 962 | 378 | 39% |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 34603 | 11439 | 33% |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 21035 | 9123 | 43% |
| 11 | Физическая культура и спорт | 29792 | 20934 | 70% |
| 1101 | Физическая культура | 2000 | 0 | 0% |
| 1102 | Массовый спорт | 1160 | 873 | 75% |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 26632 | 20061 | 75% |
| 12 | Средства массовой информации | 100 | 36 | 36% |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 100 | 36 | 36% |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 700 | 0 | |
| 1301 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 700 | 0 | |
| Всего расходов | 812204 | 360847 | 44% | |
| Профицит бюджета (+), дефицит бюджета (-) | -63856 | 12691 | ||
| Источники финансирования дефицита бюджета | 63856 | -12691 | ||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 42458 | 0 | ||
| - полученные | 48700 | 0 | ||
| - погашенные | 6242 | 0 | ||
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 1100 | 551 | 50% | |
| Изменение остатков средств бюджетов | 20298 | -13242 |
Секретарь администрации города
О.В.ГЛАДКОВА