Приложение к Постановлению от 23.05.2011 г № 560 Отчет
Отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2011 года (тыс. руб.)
| Код налога по БК | Наименование | План на 2011 год | План на 1 квартал 2011 года | Факт за 1 квартал 2011 года | Отклонение | |
| (+; -) | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 70006 | 14701 | 16229,6 | 1528,6 | 110,4 |
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9897 | 1683 | 2946,6 | 1263,6 | 175,1 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10222 | 2351 | 3104,9 | 753,9 | 132,1 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | -53 | -53 | 53,0 | 0,0 | |
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 400 | 100 | 205 | 105,0 | 205,0 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 58168 | 13089 | 12061,9 | -1027,1 | 92,2 |
| 182 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 400 | 100 | 123 | 23,0 | 123,0 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 6423 | 1092 | 1694 | 602,0 | 155,1 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,0 | ||||
| 182 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | 0,0 | |||
| 182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
| 182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 4,7 | 4,7 | 0,0 | ||
| 182 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 16,1 | 16,1 | 0,0 | ||
| 182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
| 182 1 09 07000 00 0000 110 | Местные налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
| 092 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 0,0 | 0,0 | |||
| 166 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 19194 | 4798 | 2385 | -2413,0 | 49,7 |
| 166 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10939 | 2735 | 2571,7 | -163,3 | 94,0 |
| 166 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 110 | 28 | 24 | -4,0 | 85,7 |
| 166 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 41,6 | 41,6 | 0,0 | ||
| 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 300 | 75 | 457,7 | 382,7 | 610,3 |
| 092 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 2971 | 2971 | 2971 | 0,0 | 100,0 |
| 166 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 800 | 200 | 77,6 | -122,4 | 38,8 |
| 092 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 10,1 | 10,1 | 0,0 | ||
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2018 | 383 | 453,8 | 70,8 | 118,5 |
| 092 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 38 | 38,0 | 0,0 | ||
| Итого доходов | 191795 | 44253 | 45417,2 | 1164,2 | 102,6 | |
| 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1469 | 367 | 367 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1022 | 255 | 188,5 | -66,5 | 73,9 |
| 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | 167,5 | 167,5 | 61,8 | -105,7 | 36,9 |
| 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1014,9 | 253,7 | 253,7 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 406,8 | 101,7 | 101,7 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1295 | 323,7 | 299 | -24,7 | 92,4 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 2144 | 536 | 508,2 | -27,8 | 94,8 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 25666 | 6416 | 6170 | -246,0 | 96,2 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 1168 | 292 | 280 | -12,0 | 95,9 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 295 | 73,7 | 74 | 0,3 | 100,4 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 305 | 76 | 63 | -13,0 | 82,9 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 199 | 50 | 49 | -1,0 | 98,0 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 29 | 7 | 1,3 | -5,7 | 18,6 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | 41 | 10 | 4,3 | -5,7 | 43,0 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 295 | 73,7 | 74 | 0,3 | 100,4 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1440 | 360 | 212,9 | -147,1 | 59,1 |
| 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (содержание финоргана) | 2403,9 | 601 | 601 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 5497,2 | 5497,2 | 5497,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1374,3 | 1374,3 | 1374,3 | 0,0 | 100,0 |
| Итого безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 46233,8 | 16836,7 | 16182,1 | -654,6 | 96,1 | |
| Всего доходов | 238028,8 | 61089,7 | 61599,3 | 509,6 | 100,8 | |
| 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -6,1 | -6,1 | -6,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого безвозмездные поступления | 238022,7 | 61083,6 | 61593,2 | 509,6 | 100,8 | |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 6026,1 | -8872,6 | -18047,5 | -9174,9 | 0,0 | |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 15997,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 15997,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -9977,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -9977,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 3,2 | 3,2 | 0,0 | ||
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 6,1 | -8872,6 | -18050,7 | -9178,1 | 0,0 |
| Итого | 244048,8 | 52211 | 43545,7 | -8665,3 | 83,4 | |
| Расходы | ||||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 34593,7 | 8512,9 | 7651,3 | -861,6 | 89,9 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 826 | 183 | 134,3 | -48,7 | 73,4 |
| 211 | Заработная плата | 684 | 136 | 94,2 | -41,8 | 69,3 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 142 | 47 | 40,1 | -6,9 | 85,3 |
| 0103 | Функционирование законодательных органов государственной власти | 1414 | 346,7 | 267,3 | -79,4 | 77,1 |
| 211 | Заработная плата | 964,2 | 241,1 | 190,6 | -50,5 | 79,1 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 329,8 | 82,4 | 56 | -26,4 | 68,0 |
| Материальные затраты | 120 | 23,2 | 20,7 | -2,5 | 89,2 | |
| 0104 | Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления | 25001,3 | 6344,7 | 5941,1 | -403,6 | 93,6 |
| 211 | Заработная плата | 11196 | 2299 | 2257,7 | -41,3 | 98,2 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 3829 | 787 | 592,1 | -194,9 | 75,2 |
| Материальные затраты | 9976,3 | 3258,7 | 3091,3 | -167,4 | 94,9 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 3988,9 | 936,8 | 852,6 | -84,2 | 91,0 |
| 211 | Заработная плата | 2501,6 | 608,8 | 561,3 | -47,5 | 92,2 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 855,3 | 209,1 | 185,7 | -23,4 | 88,8 |
| Материальные затраты | 632 | 118,9 | 105,6 | -13,3 | 88,8 | |
| 0111 | Резервный фонд | 1000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2363,5 | 701,7 | 456 | -245,7 | 65,0 |
| 0113 | Субвенции на функционирование КДН и защите их прав | 295 | 70,4 | 55 | -15,4 | 78,1 |
| 211 | Заработная плата | 207,6 | 50 | 36,7 | -13,3 | 73,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 71 | 17 | 14,8 | -2,2 | 87,1 |
| материальные затраты | 16,4 | 3,4 | 3,5 | 0,1 | 102,9 | |
| 0113 | Субвенции на функционирование административных комиссий | 199 | 45 | 34,8 | -10,2 | 77,3 |
| 211 | Заработная плата | 148 | 33 | 27,4 | -5,6 | 83,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 51 | 12 | 7,4 | -4,6 | 61,7 |
| 0113 | Субвенции на функционирование органов по опеке и попечительству | 295 | 64,1 | 47 | -17,1 | 73,3 |
| 211 | Заработная плата | 207 | 45 | 37 | -8,0 | 82,2 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 71 | 15 | 10 | -5,0 | 66,7 |
| Материальные затраты | 17 | 4,1 | -4,1 | 0,0 | ||
| 0113 | Комитет по госимуществу | 1407 | 354,7 | 257,4 | -97,3 | 72,6 |
| 211 | Заработная плата | 1038 | 259 | 194,6 | -64,4 | 75,1 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 355 | 89 | 61,5 | -27,5 | 69,1 |
| Материальные затраты | 14 | 6,7 | 1,3 | -5,4 | 19,4 | |
| 0113 | Перепись населения | 167,5 | 167,5 | 61,8 | -105,7 | 36,9 |
| 0200 | Национальная оборона | 406,8 | 101,8 | 66,7 | -35,1 | 65,5 |
| 0203 | Мобилиционная и войсковая подготовка | 406,8 | 101,8 | 66,7 | -35,1 | 65,5 |
| 211 | Заработная плата | 309,5 | 77,4 | 49,7 | -27,7 | 64,2 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 97,3 | 24,4 | 17 | -7,4 | 69,7 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохр. деятельность | 2910,9 | 565,2 | 413,6 | -151,6 | 73,2 |
| 0304 | Субвенции на осуществление гос. регистрации актов гражданского состояния | 1014,9 | 254,2 | 188,9 | -65,3 | 74,3 |
| 211 | Заработная плата | 531 | 132,7 | 112,1 | -20,6 | 84,5 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 181,6 | 45,4 | 29,7 | -15,7 | 65,4 |
| Материальные затраты | 302,3 | 76,1 | 47,1 | -29,0 | 61,9 | |
| 0309 | ГО ЧС | 991 | 73 | 47,9 | -25,1 | 65,6 |
| Материальные затраты | 991 | 73 | 47,9 | -25,1 | 65,6 | |
| 0309 | МУ ЕДДС | 765 | 228 | 176,8 | -51,2 | 77,5 |
| 211 | Заработная плата | 502 | 150 | 112,3 | -37,7 | 74,9 |
| 213 | Начисления на заработную плату | 172 | 51 | 37,5 | -13,5 | 73,5 |
| Материальные затраты | 91 | 27 | 27 | 0,0 | 100,0 | |
| 0314 | Другие вопросы | 140 | 10 | -10,0 | 0,0 | |
| 0314 | МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками" | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0314 | МЦП "Оснащение спасательных формирований" | 40 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0314 | МЦП "Безопасность дорожного движения" | 50 | 10 | -10,0 | 0,0 | |
| 0400 | Национальная экономика | 5987,8 | 665,1 | 571,4 | -93,7 | 85,9 |
| 0401 | МЦП "Содействие центру занятости населения" | 188,2 | 79,3 | 24,8 | -54,5 | 31,3 |
| 211 | Заработная плата | 138,1 | 59,2 | 18,7 | -40,5 | 31,6 |
| 213 | Начисления на заработную плату | 50,1 | 20,1 | 6,1 | -14,0 | 30,3 |
| 0408 | Транспорт | 1648,4 | 195 | 166,9 | -28,1 | 85,6 |
| Перевозка дачников, школьников | 1648,4 | 195 | 166,9 | -28,1 | 85,6 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4151,2 | 390,8 | 379,7 | -11,1 | 97,2 |
| 0412 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 200 | 40 | 30 | -10,0 | 75,0 |
| 0412 | Целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Белокурихе на 2008 - 2010 гг." | 200 | 32,6 | 37,5 | 4,9 | 115,0 |
| 0412 | Оценка недвижимости | 100 | 20 | 14 | -6,0 | 70,0 |
| 0412 | Туристско-рекреакционный кластер | 2950 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0412 | Субсид на гос. поддержку мал. и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0412 | Субвенции на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 100,0 |
| 0412 | МЦП "Развитие туризма" | 700 | 297 | 297 | 0,0 | 100,0 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32839,3 | 6575,5 | 4589,8 | -1985,7 | 69,8 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 1400 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4879,5 | 1979,5 | 55 | -1924,5 | 2,8 |
| Проектно-сметная документация на улицы, д/с "Ясли" | 4879,5 | 1979,5 | -1979,5 | 0,0 | ||
| 0503 | Благоустройство, в т.ч.: | 23559,8 | 4596 | 4534,8 | -61,2 | 98,7 |
| Уличное освещение | 2953,5 | 999,8 | 999,8 | 0,0 | 100,0 | |
| Текущее содержание | 18732,1 | 3246 | 3246 | 0,0 | 100,0 | |
| Озеленение | 1500 | 200 | 190,8 | -9,2 | 95,4 | |
| Захоронение | 374,2 | 150,2 | 98,2 | -52,0 | 65,4 | |
| 0505 | Другие вопросы | 3000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Газификация | 3000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 0700 | Образование | 106304 | 24168,7 | 19907,9 | -4260,8 | 82,4 |
| 0701 | Дошкольное образование | 41908 | 8223,7 | 7002,7 | -1221,0 | 85,2 |
| 0701 | Д/с "Аленушка" | 10624 | 2125 | 1858,4 | -266,6 | 87,5 |
| 211 | Заработная плата | 4707 | 941 | 833,7 | -107,3 | 88,6 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 1609 | 320 | 237,6 | -82,4 | 74,3 |
| Материальные затраты | 4308 | 864 | 787,1 | -76,9 | 91,1 | |
| 0701 | Д/с "Рябинка" | 12209 | 2684,5 | 2369 | -315,5 | 88,2 |
| 211 | Заработная плата | 5156 | 1000 | 954,5 | -45,5 | 95,5 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 1763 | 342 | 290,2 | -51,8 | 84,9 |
| Материальные затраты | 5290 | 1342,5 | 1124,3 | -218,2 | 83,7 | |
| 0701 | Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов | 29 | 7,2 | 0 | -7,2 | 0,0 |
| 211 | Заработная плата | 21,6 | 5,4 | 0 | -5,4 | 0,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 7,4 | 1,8 | 0 | -1,8 | 0,0 |
| 0701 | Д/с "Сказка" | 19046 | 3407 | 2775,3 | -631,7 | 81,5 |
| 211 | Заработная плата | 747 | 187 | 139,2 | -47,8 | 74,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 256 | 64 | 34 | -30,0 | 53,1 |
| Материальные затраты | 18043 | 3156 | 2602,1 | -553,9 | 82,4 | |
| 0702 | Общее образование | 59978,7 | 15086 | 12300,2 | -2785,8 | 81,53387246 |
| 0702 | БСОШ N 1 | 14804 | 3855,1 | 2825 | -1030,1 | 73,3 |
| 211 | Заработная плата | 7458 | 1853 | 1205,6 | -647,4 | 65,1 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 2551 | 633,7 | 372,3 | -261,4 | 58,8 |
| Метод. литература | 54 | 13,5 | 8,7 | -4,8 | 64,4 | |
| Материальные затраты | 334 | 83,5 | 78,6 | -4,9 | 94,1 | |
| Материальные затраты (местный бюджет) | 4407 | 1271,4 | 1159,8 | -111,6 | 91,2 | |
| 0702 | БСОШ N 2 | 23411 | 5962 | 5796,6 | -165,4 | 97,2 |
| 211 | Заработная плата | 10880,1 | 2731 | 2684 | -47,0 | 98,3 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 3720,9 | 934 | 908,2 | -25,8 | 97,2 |
| Метод. литература | 91 | 23 | 22,8 | -0,2 | 99,1 | |
| Материальные затраты | 577 | 145 | 114,3 | -30,7 | 78,8 | |
| Материальные затраты (местный бюджет) | 8142 | 2129 | 2067,3 | -61,7 | 97,1 | |
| МЦП "Развитие образования" | 1400 | 200 | -200,0 | 0,0 | ||
| 0702 | Субвенция на классное руководство | 1295 | 359,6 | 240,7 | -118,9 | 66,9 |
| 211 | Заработная плата | 965 | 267,7 | 179,9 | -87,8 | 67,2 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 330 | 91,9 | 60,8 | -31,1 | 66,2 |
| 0702 | МОУ ДОД "ЦЭВ" | 3951,6 | 878,4 | 672 | -206,4 | 76,5 |
| 211 | Заработная плата | 2520 | 545 | 375,8 | -169,2 | 69,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 862 | 186,4 | 153,5 | -32,9 | 82,3 |
| Материальные затраты | 569,6 | 147 | 142,7 | -4,3 | 97,1 | |
| 0702 | МОУ ДОД "САЛЮТ" | 1955,1 | 746,1 | 656 | -90,1 | 87,9 |
| 211 | Заработная плата | 789 | 160 | 112,4 | -47,6 | 70,3 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 270 | 54,7 | 37 | -17,7 | 67,6 |
| Материальные затраты | 896,1 | 531,4 | 506,6 | -24,8 | 95,3 | |
| 0702 | МОУ ДОД "ДЮСШ" | 2550 | 510 | 356,4 | -153,6 | 69,9 |
| 211 | Заработная плата | 1504,2 | 320 | 212,9 | -107,1 | 66,5 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 515 | 109,4 | 71,2 | -38,2 | 65,1 |
| Материальные затраты | 530,8 | 80,6 | 72,3 | -8,3 | 89,7 | |
| 0702 | МОУ ДОД "Станция туризма" | 918 | 184 | 128 | -56,0 | 69,6 |
| 211 | Заработная плата | 546,8 | 117,4 | 81,5 | -35,9 | 69,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 187 | 40 | 26,5 | -13,5 | 66,3 |
| Материальные затраты | 184,2 | 26,6 | 20 | -6,6 | 75,2 | |
| 0702 | КШП | 2198 | 520 | 432,9 | -87,1 | 83,3 |
| 211 | Заработная плата | 1542 | 380 | 328,4 | -51,6 | 86,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 527 | 130 | 95,1 | -34,9 | 73,2 |
| Материальные затраты | 129 | 10 | 9,4 | -0,6 | 94,0 | |
| 0702 | Детская школа искусств | 7191 | 1784 | 1130,5 | -653,5 | 63,4 |
| 211 | Заработная плата | 4682 | 1128,5 | 745,3 | -383,2 | 66,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 1602 | 402,6 | 241,2 | -161,4 | 59,9 |
| Материальные затраты | 907 | 252,9 | 144 | -108,9 | 56,9 | |
| 0702 | Компенсац. выплаты на питание (край) | 305 | 86,8 | 62,1 | -24,7 | 71,5 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 937 | 60 | 28,4 | -31,6 | 47,3 |
| 0707 | Оздоровление детей за счет КБ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0707 | МЦП "Сохранение и развитие каникулярного отдыха" | 440 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0707 | Оздоровление детей за счет местного бюджета | 397 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 211 | Заработная плата | 255 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 87 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальные затраты | 55 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| МЦП "Молодежь города" | 100 | 60 | 28,4 | -31,6 | 47,3 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 3480,3 | 799 | 576,6 | -222,4 | 72,2 |
| 0709 | Метод. кабинет и центральная бухгалтерия | 3380,3 | 714 | 576,6 | -137,4 | 80,8 |
| 211 | Заработная плата | 2192 | 460 | 379,2 | -80,8 | 82,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 750 | 157,3 | 104,7 | -52,6 | 66,6 |
| Материальные затраты | 438,3 | 96,7 | 92,7 | -4,0 | 95,9 | |
| МЦП "Развитие образования" | 100 | 85 | 0 | -85,0 | 0,0 | |
| 0800 | Культура и кинематография | 4061 | 967,8 | 665 | -302,8 | 68,7 |
| 0801 | Отдел культуры | 4001 | 956,8 | 665 | -291,8 | 69,5 |
| Отдел культуры | 2197 | 521,5 | 391,7 | -129,8 | 75,1 | |
| 211 | Заработная плата | 982 | 246 | 199,2 | -46,8 | 81,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 336 | 84 | 54,3 | -29,7 | 64,6 |
| Материальные затраты | 879 | 191,5 | 138,2 | -53,3 | 72,2 | |
| Музей | 680 | 168,5 | 94,6 | -73,9 | 56,1 | |
| 211 | Заработная плата | 312 | 78 | 59 | -19,0 | 75,6 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 107 | 27 | 17,8 | -9,2 | 65,9 |
| Материальные затраты | 261 | 63,5 | 17,8 | -45,7 | 28,0 | |
| Библиотека | 1124 | 266,8 | 178,7 | -88,1 | 67,0 | |
| 211 | Заработная плата | 788 | 197 | 137 | -60,0 | 69,5 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 270 | 67,5 | 41,7 | -25,8 | 61,8 |
| Материальные затраты | 66 | 2,3 | 0 | -2,3 | 0,0 | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 60 | 11 | 0 | -11,0 | 0,0 |
| Программа "Культура города" | 60 | 11 | 0 | -11,0 | 0,0 | |
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 39946 | 8268 | 7798,7 | -469,3 | 94,3 |
| 0901 | Стационарная помощь | 38626 | 7660 | 7628,8 | -31,2 | 99,6 |
| 211 | Заработная плата | 14530 | 2500 | 2499,5 | -0,5 | 100,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 4969 | 855 | 826,8 | -28,2 | 96,7 |
| Материальные затраты | 17959 | 4013 | 4302,5 | 289,5 | 107,2 | |
| Материальные затраты (край) | 1168 | 292 | 0 | -292,0 | 0,0 | |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 61 | 16 | 10,4 | -5,6 | 65,0 |
| 211 | Заработная плата | 46 | 12 | 7,7 | -4,3 | 64,2 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 15 | 4 | 2,7 | -1,3 | 67,5 |
| 0904 | Скорая помощь | 961 | 240 | 105,6 | -134,4 | 44,0 |
| 211 | Заработная плата | 716 | 179 | 78,7 | -100,3 | 44,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 245 | 61 | 26,9 | -34,1 | 44,1 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 298 | 60 | 53,9 | -6,1 | 89,8 |
| 0909 | МЦП "Сахарный диабет" | 200 | 50 | 50 | 0,0 | 100,0 |
| 0909 | МЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" | 50 | 10 | 3,9 | -6,1 | 39,0 |
| 0909 | МЦП "Улучшение обеспечения кадрами" | 48 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000 | Социальная политика | 12209,3 | 1071,3 | 762,2 | -309,1 | 71,1 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 368 | 91 | 8,8 | -82,2 | 9,7 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 7567,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Обеспечение жильем мол. семей МБ | 696 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1003 | Обесп. жильем инвал. войны | 6871,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1004 | Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 3625 | 886,5 | 719,6 | -166,9 | 81,2 |
| 1004 | Компенсац. части род. платы | 1440 | 360,5 | 211,2 | -149,3 | 58,6 |
| 1004 | Выплаты семьям опекунов (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1004 | Выплаты семьям опекунов (край) | 2144 | 516 | 504,5 | -11,5 | 97,8 |
| 1004 | Воспитание и обучение детей-инвалидов | 41 | 10 | 3,9 | -6,1 | 39,0 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 648,8 | 93,8 | 33,8 | -60,0 | 36,0 |
| МЦП "Адресная помощь" | 435 | 30 | 20 | -10,0 | 66,7 | |
| МЦП "Дети-сироты" | 200 | 50 | 0 | -50,0 | 0,0 | |
| МЦП "Содействие центру занятости населения" | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 211 | Заработная плата | 10 | 10 | 10 | 0,0 | 100,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 100,0 |
| 1100 | Массовый спорт | 480 | 152,9 | 120,3 | -32,6 | 78,7 |
| 1102 | Мероприятия в области спорта | 480 | 152,9 | 120,3 | -32,6 | 78,7 |
| 1200 | Средства массовой информации | 2614 | 738,8 | 580,6 | -158,2 | 78,6 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 1034 | 261 | 216,9 | -44,1 | 83,1 |
| 211 | Заработная плата | 692 | 173 | 150,4 | -22,6 | 86,9 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 235 | 59 | 48,5 | -10,5 | 82,2 |
| Материальные затраты | 107 | 29 | 18 | -11,0 | 62,1 | |
| 1202 | Комитет по связям с общественностью и СМИ | 1580 | 477,8 | 363,7 | -114,1 | 76,1 |
| 211 | Заработная плата | 708 | 177 | 139 | -38,0 | 78,5 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 241 | 60,3 | 36,8 | -23,5 | 61,0 |
| Материальные затраты | 631 | 240,5 | 187,9 | -52,6 | 78,1 | |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1696 | 423 | 418,2 | -4,8 | 98,9 |
| 1301 | Обслуживание внутреннего долга | 1696 | 423 | 418,2 | -4,8 | 98,9 |
| Итого расходов | 244048,8 | 52211 | 43545,7 | -8665,3 | 83,4 | |
| Итого расходов по заработной плате | 108827,1 | 23754,9 | 19954,7 | -3793,0 | 84,0 |
Председатель комитета
Е.Д.ЗИБЗЕЕВ