Рассмотрев представленный финансовым управлением отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2005 года, Дума решила:
1.Отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2005 года принять к сведению.
2.Рекомендовать финансовому управлению администрации города, Межрайонной ИФНС России N 1 по Алтайскому краю, комиссии по бюджету, налоговой и кредитной политике принять меры по координации действий при формировании бюджета 2006 года.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИЙСКА НА 1 АПРЕЛЯ 2005 Г.
Коды бюджетной
классификации |
Наименование доходов |
План |
Фактически
исполнено |
Процент
выполнения |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
000 0 00 00000 00 0000 000 |
Доходы |
92890 |
87091 |
93,8 |
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
29016 |
32300 |
111,3 |
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических
лиц |
29016 |
32300 |
111,3 |
182 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
30108 |
22066 |
73,3 |
182 1 05 01000 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения |
10447 |
9141 |
87,5 |
182 1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности |
19661 |
12923 |
65,7 |
182 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
3448 |
2434 |
70,6 |
182 1 06 01000 03 0000 110 |
Налог на имущество
физических лиц |
|
382 |
|
182 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество
организаций |
3137 |
2072 |
66,1 |
182 1 06 03000 01 0000 110 |
Налог на наследование
или дарение |
311 |
-20 |
|
182 1 06 06000 03 0000 110 |
Земельный налог за земли
городских поселений |
1100 |
685 |
62,3 |
182 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
2947 |
2588 |
87,8 |
182 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность по
отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам |
1812 |
1455 |
80,3 |
182 1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество
предприятий |
1214 |
159 |
13,1 |
182 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
428 |
15 |
3,5 |
182 1 09 07000 03 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по
отмененным местным налогам
и сборам) |
170 |
1281 |
св. 100 |
182 1 09 01000 03 0000 110 |
Налог на прибыль
организаций, зачисляемый в
местные бюджеты (в части
сумм по расчетам за 2004
год и погашения
задолженности прошлых лет) |
3040 |
4353 |
143,2 |
166 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
18788 |
16547 |
88,1 |
166 1 11 05012 03 0000 120 |
Арендная плата и
поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды за земли
городских поселений до
разграничения
государственной
собственности на землю |
14288 |
11545 |
80,8 |
166 1 11 05033 03 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
муниципальных органов
управления и созданных ими
учреждений |
4500 |
4999 |
111,1 |
166 1 11 07013 03 0000 120 |
Доходы от перечисления
части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий |
|
20 |
|
498 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
248 |
2793 |
св. 100 |
498 1 12 01000 01 0000 000 |
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду |
248 |
2776 |
св. 100 |
166 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
|
566 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
2362 |
971 |
41,1 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
21 |
333 |
св. 100 |
000 1 17 05030 03 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы
местных бюджетов |
21 |
333 |
св. 100 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Поступления из краевого
бюджета |
229962 |
182205 |
79,2 |
000 2 02 01010 02 0000 110 |
Дотации |
79487 |
79487 |
100,0 |
|
Субвенции, всего |
149243 |
101486 |
68,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
на выплату денежных
средств на детей,
находящихся под опекой
(попечительством) |
3510 |
3240 |
92,3 |
|
на обеспечение
государственных
гарантий прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях |
42251 |
42068 |
99,6 |
|
на обеспечение
деятельности
образовательных
учреждений для детей-сирот
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
организацию предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования |
15002 |
15002 |
100,0 |
|
на оказание
специализированной
медицинской помощи в
специализированных
центрах, отделениях
(лабораториях)
муниципальных организаций
здравоохранения |
3103 |
3103 |
100,0 |
|
на организацию
тушения пожаров (за
исключением лесных и особо
сложных пожаров при
чрезвычайных ситуациях) |
5052 |
4720 |
93,4 |
|
на реализацию закона
Алтайского края "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
ветеранов" |
11813 |
8036 |
68,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
- на социальную поддержку
ветеранов труда в части
оплаты жилищнокоммунальных услуг |
10929 |
7446 |
68,1 |
|
- на социальную поддержку
ветеранов труда в части
оплаты
зубопротезирования |
838 |
558 |
66,6 |
|
- на социальную поддержку
тружеников тыла в части
оплаты
зубопротезирования,
обеспечения другими
протезами и протезноортопедическими
изделиями |
46 |
32 |
69,6 |
|
на реализацию закона
Алтайского края "О мерах
социальной поддержки жертв
политических репрессий" |
683 |
623 |
91,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
- на социальную поддержку
жертв политических
репрессий в части оплаты
жилищно-коммунальных
услуг |
653 |
593 |
90,8 |
|
- на социальную поддержку
жертв политических
репрессий в части оплаты
зубопротезирования,
обеспечения протезноортопедическими
изделиями, установки
телефона |
30 |
30 |
100,0 |
|
на предоставление субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг |
50000 |
7078 |
14,2 |
|
на социальную поддержку
малоимущих граждан |
381 |
381 |
100,0 |
|
на создание и
функционирование комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав |
34 |
34 |
100,0 |
000 2 02 02080 02 0000 151 |
на оплату жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, предусмотренных
Федеральными законами
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации", "О ветеранах",
"О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастроф" |
13485 |
13485 |
100,0 |
000 2 02 02120 02 0000 152 |
на реализацию Закона
Российской Федерации "О
донорстве крови и ее
компонентов" |
2853 |
2853 |
100,0 |
000 2 02 02110 02 0000 152 |
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния |
967 |
754 |
78,0 |
000 2 02 02200 00 0000 151 |
Прочие субвенции,
зачисляемые в местные
бюджеты |
109 |
109 |
100,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Средства местного бюджета,
получаемые по взаимным
расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами
государственной власти |
1232 |
1232 |
100,0 |
000 8 90 00000 00 0000 000 |
Всего доходов |
322852 |
269296 |
83,4 |
Наименование |
План |
Фактически
исполнено |
Процент
исполнения |
Расходы |
|
|
|
01. Общегосударственные вопросы |
18174 |
34777 |
191,4 |
в том числе: |
|
|
|
Содержание Думы города и
депутатской деятельности |
826 |
783 |
94,8 |
Содержание администрации города |
6859 |
6460 |
94,2 |
Содержание Счетной палаты |
421 |
385 |
91,4 |
Содержание комитетов, управлений,
учреждений |
3796 |
3048 |
80,3 |
Обслуживание муниципального долга |
21203 |
20907 |
98,6 |
Возврат ОАО "Бийская ТЭЦ-1" в
бюджет города средств,
направленных на погашение
централизованных кредитов,
выданных в 1992 - 1994 годах
организациям топливноэнергетического комплекса, и
уплату процентов по ним |
205 |
0 |
|
Возврат МУП г. Бийска
"Теплоэнергетическое предприятие"
в бюджет города средств,
направленных на исполнение
муниципальной гарантии |
20998 |
3108 |
14,8 |
Резервный фонд |
5695 |
5695 |
100,0 |
Расходы за счет резервного фонда
федерального и краевого бюджетов |
1 |
242 |
св. 100% |
Другие общегосударственные
вопросы |
576 |
365 |
63,4 |
02. Национальная оборона |
293 |
190 |
64,8 |
Другие вопросы в области
национальной обороны |
293 |
190 |
64,8 |
03. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
1515 |
1472 |
97,2 |
Содержание Управл. по делам ГО и
ЧС |
1515 |
1472 |
97,2 |
04. Национальная экономика |
66 |
66 |
100,0 |
Расходы по созданию и ведению
кадастра землеустроительной и
градостроительной документации |
66 |
66 |
100,0 |
05. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
48142 |
49227 |
102,3 |
в том числе: |
|
|
|
Содержание и благоустройство
города |
12337 |
11837 |
95,9 |
Капитальный ремонт
муниципального жилого фонда |
1675 |
1675 |
100,0 |
Покрытие убытков, возникающих от
оказания коммунальных услуг
населению |
30460 |
29514 |
96,9 |
Содержание аппарата управления
архитектуры |
195 |
137 |
70,3 |
Финансирование части расходов на
содержание МУ "Организация
"Стройзаказчик" |
250 |
250 |
100,0 |
Покрытие убытков, возникающих от
оказания жилищных услуг населению |
3125 |
3125 |
100,0 |
Средства на проведение
мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осеннезимний период 2004 - 2005 годов |
|
2589 |
|
Капитальные вложения |
100 |
100 |
100,0 |
07. Образование |
61346 |
56808 |
92,6 |
в том числе: |
|
|
|
Содержание учреждений образования |
56314 |
52565 |
93,3 |
Содержание учебных заведений
культуры |
2405 |
2203 |
91,6 |
Содержание Детского центра
технического творчества МЦ
"Родина" |
465 |
430 |
92,5 |
Мероприятия в области молодежной
политики |
73 |
17 |
23,3 |
Содержание аппарата отделов |
2089 |
1593 |
76,3 |
08. Культура, кинематография,
средства массовой информации |
7930 |
7409 |
93,4 |
в том числе: |
|
|
|
Содержание учреждений культуры |
3926 |
3571 |
91,0 |
Содержание драматического театра |
827 |
814 |
98,4 |
Содержание Дома работников
просвещения |
142 |
142 |
100,0 |
Содержание молодежного центра
"Родина" |
178 |
178 |
100,0 |
Содержание МУ "Культурноспортивный центр" |
711 |
687 |
96,6 |
Содержание МУК "Городской дворец
культуры" |
1284 |
1245 |
97,0 |
Содержание МУ "Радиокомпания
Бийск" |
190 |
171 |
90,0 |
Содержание аппарата отдела
культуры |
272 |
231 |
84,9 |
Капитальные вложения |
400 |
370 |
92,5 |
09. Здравоохранение и спорт |
45900 |
39621 |
86,3 |
в том числе: |
|
|
|
Здравоохранение |
43293 |
37461 |
86,5 |
из них: |
|
|
|
Содержание учреждений
здравоохранения |
43293 |
37461 |
86,5 |
Спорт и физическая культура |
1617 |
1518 |
93,9 |
из них: |
|
|
|
Расходы на проведение спортивных
мероприятий |
205 |
190 |
92,7 |
Содержание МУ "Культурноспортивный центр" |
80 |
71 |
88,8 |
Содержание спорткомплекса "Заря" |
981 |
957 |
97,6 |
Содержание спорткомплекса
"Дельфин" |
351 |
300 |
85,5 |
Содержание аппарата комитетов,
отделов |
990 |
642 |
64,8 |
10. Социальная политика |
2588 |
2511 |
97,0 |
в том числе: |
|
|
|
Ежемесячная доплата к трудовой
пенсии |
145 |
145 |
100 |
Содержание аппарата комитета по
социальной защите населения |
2443 |
2368 |
96,8 |
Итого расходов: |
185954 |
192081 |
103,3 |
|
|
|
|
Расходы, осуществляемые за счет
средств, передаваемых из краевого
бюджета на осуществление
отдельных государственных
полномочий |
155037 |
100302 |
64,7 |
в том числе: |
|
|
|
01. Общегосударственные вопросы |
1001 |
784 |
78,3 |
Государственная регистрация актов
гражданского состояния |
967 |
752 |
77,8 |
Создание и функционирование
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав |
34 |
32 |
94,1 |
03. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
5052 |
2911 |
57,6 |
Организация тушения пожаров (за
исключением лесных и особо
сложных пожаров при чрезвычайных
ситуациях) |
5052 |
2911 |
57,6 |
04. Национальная экономика |
5794 |
5794 |
100,0 |
Осуществление расходов по
обеспечению равной доступности
транспортных услуг для отдельных
категорий граждан |
5794 |
5794 |
100,0 |
05. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
50000 |
7078 |
14,2 |
Реализация закона Алтайского края
"О предоставлении субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг
в Алтайском крае" |
50000 |
7078 |
14,2 |
07. Образование |
57253 |
54092 |
94,5 |
Финансовое обеспечение
государственных гарантий, прав
граждан на получение
общедоступного и бесплатного
общего образования в
муниципальных образовательных
учреждениях |
42251 |
39373 |
93,2 |
Обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии |
15002 |
14719 |
98,1 |
09. Здравоохранение и спорт |
3103 |
3103 |
100,0 |
Оказание специализированной
медицинской помощи в отделениях
(центрах) муниципальных
учреждений здравоохранения |
3103 |
3103 |
100,0 |
10. Социальная политика |
32834 |
26540 |
80,8 |
Реализация ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ", ФЗ "О
ветеранах", закона РФ "О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на ЧАЭС",
ФЗ "О социальной защите граждан
РФ, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча" и ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" в части
оплаты жилищно-коммунальных
услуг |
13485 |
13495 |
100,1 |
Реализация Закона РФ "О донорстве
крови и ее компонентов" |
2853 |
863 |
30,2 |
Реализация закона Алтайского края
"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов" в
части оплаты жилищно-коммунальных
услуг ветеранов труда |
10929 |
7446 |
68,1 |
Реализация закона Алтайского края
"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов" в
части оплаты зубопротезирования
ветеранов труда |
838 |
433 |
51,7 |
Реализация закона Алтайского края
"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов" в
части оплаты зубопротезирования,
обеспечения другими протезами и
и протезно-ортопедическими
изделиями |
46 |
3 |
6,5 |
Реализация закона Алтайского края
"О мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий" в
части оплаты жилищно-коммунальных
услуг |
653 |
593 |
90,8 |
Реализация закона Алтайского края
"О мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий" в
части оплаты зубопротезирования,
обеспечения протезноортопедическими изделиями,
установки телефона |
30 |
52 |
173,3 |
Социальная поддержка малоимущих
граждан |
381 |
381 |
100,0 |
Выплата денежных средств на
содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством) |
3510 |
3240 |
92,3 |
Реализация мер по социальной
поддержке Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных
кавалеров ордена Славы, Героев
Социалистического труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы |
109 |
34 |
31,2 |
Всего расходов |
340991 |
292383 |
85,7 |