Приложение к Постановлению от 01.02.2011 г № 37 Программа
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» на 2011 — 2013 годы
| Цели, задачи, мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнитель | Индикаторы | Единица измерения | Значение индикатора | Направления использования средств | Сумма расходов (тыс. руб.) | Всего расходов (тыс. руб.) | |||||
| В 2010 году | В плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, а также оздоровление и организацию досуга | 2011 2013 годы | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | число отдыхающих детей и молодежи | чел. | 2500 | 2600 | 3000 | 5000 | изготовление проектносметной документации (далее - ПСД), оплата работ по договорам подряда на строительство, ремонт зданий, сооружений, оплата договоров на приобретение машин и оборудования | 21717 | 27795 | 32094 | 81606 |
| количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения | шт. | 10 | 10 | 16 | изготовление ПСД, оплата работ по договорам подряда на строительство, ремонт зданий, сооружений | ||||||||
| общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения | кв. м | 2713 | 2400 | 3306 | изготовление ПСД, оплата работ по договорам подряда на строительство, ремонт зданий, сооружений | ||||||||
| количество приобретенных машин и единиц оборудования | ед. | 10 | оплата договоров на приобретение машин и оборудования | ||||||||||
| Задача 1: создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодежи | 2011 2013 годы | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | 9696 | 19500 | 19503 | 48699 | |||||||
| Мероприятие 1.1: капитальный ремонт кинотеатра "Дружба" | 2011 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ ДЛО "Юность" | площадь отремонтированного помещения | кв. м | 900 | оплата работ по договорам подряда на ремонт кинотеатра | 3712,6 | 3712,6 | |||||
| Мероприятие 1.2: капитальный ремонт бассейна | 2011 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | площадь сооружения | кв. м | 430 | 430 | оплата работ по договорам подряда на ремонт бассейна | 2332,5 | 2332,5 | ||||
| Мероприятие 1.3: строительство баскетбольной площадки | 2011 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | площадь сооружения | кв. м | 600 | оплата работ по договорам подряда на строительство баскетбольной площадки | 2653,9 | 2653,9 | |||||
| Мероприятие 1.4: ремонт жилых корпусов | 2012 2013 годы | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | площадь помещения | кв. м | 2400 | 2400 | оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов | 10000 | 10000 | 20000 | |||
| Мероприятие 1.5: изготовление проектносметной документации на строительство автодороги от села Лебяжье до КГУ "ДЛО "Юность" | 2011 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | пог. м | м | 8000 | изготовление псд, изыскательские работы на строительство автодороги | 997 | 997 | |||||
| Мероприятие 1.6: строительство автодороги от села Лебяжье до КГУ "ДЛО "Юность" | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | пог. м | м | 4000 | 4000 | оплата работ по договорам подряда на строительство автодороги | 9500 | 9503 | 19003 | ||||
| Задача 2: улучшение санитарногигиенических условий проживания и питания отдыхающих | 2011 2013 годы | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | 10000 | 7041 | 17041 | ||||||||
| Мероприятие 2.1: строительство санитарных узлов | 2011 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество объектов | шт. | 4 | оплата работ по договорам подряда на строительство санитарных узлов | 4022 | 4022 | |||||
| Мероприятие 2.2: строительство душевой | 2011 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | общая площадь объектов | кв. м | 263 | оплата работ по договорам подряда на строительство душевой | 5978 | 5978 | |||||
| Мероприятие 2.3: строительство артезианской скважины | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | глубина скважины | м | 200 | оплата работ по договорам подряда на строительство артезианской скважины | 5000 | 5000 | |||||
| Мероприятие 2.4: строительство холодильной камеры | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | общая площадь объекта | кв. м | 66 | оплата работ по договорам подряда на строительство холодильной камеры | 2041 | 2041 | |||||
| Задача 3: повышение уровня пожарной безопасности | 2012 2013 годы | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | 4695 | 580 | 5275 | ||||||||
| Мероприятие 3.1: приобретение пожарной машины | 2012 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество приобретенных машин | шт. | 1 | оплата договора на приобретение машины | 4000 | 4000 | |||||
| Мероприятие 3.2: замена насосов пожаротушения | 2012 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество приобретенных насосов | шт. | 2 | оплата договора на приобретение насосов | 695 | 695 | |||||
| Мероприятие 3.3: модернизация пожарной сигнализации | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | длина проводки | м | 2000 | оплата работ по договорам подряда на установку пожарной сигнализации | 580 | 580 | |||||
| Задача 4: создание условий для профилактики террористических актов в учреждении | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | 300 | 300 | |||||||||
| Мероприятие 4.1: монтаж системы видеонаблюдения | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество установленных видеокамер | шт. | 10 | оплата работ по договорам подряда на установку системы видеонаблюдения | 300 | 300 | |||||
| Задача 5: развитие материальнотехнической базы учреждения | 2011 2013 годы | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | 521 | 3600 | 4420 | 8541 | |||||||
| Мероприятие 5.1: приобретение кухонного оборудования | 2011 2012 годы | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество единиц приобретенного оборудования | шт. | 5 | 7 | оплата договора на приобретение кухонного оборудования | 521 | 1600 | 2121 | |||
| Мероприятие 5.2: приобретение оборудования для прачечной | 2012 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество единиц приобретенного оборудования | шт. | 4 | оплата договора на приобретение оборудования для прачечной | 1500 | 1500 | |||||
| Мероприятие 5.3: приобретение мебели | 2012 2013 годы | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество единиц приобретенной мебели | шт. | 300 | 200 | оплата договора на приобретение мебели | 500 | 1000 | 1500 | |||
| Мероприятие 5.4: приобретение автобуса на 40 мест для перевозки детей и молодежи | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество единиц | шт. | 1 | оплата договора на приобретение автобуса | 1700 | 1700 | |||||
| Мероприятие 5.5: приобретение автомобиля скорой помощи | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество единиц | шт. | 1 | оплата договора на приобретение автомобиля | 690 | 690 | |||||
| Мероприятие 5.6: приобретение медицинского оборудования | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество единиц | шт. | 6 | оплата договора на приобретение автомобиля | 580 | 580 | |||||
| Мероприятие 5.7: приобретение оборудования для стоматологического кабинета | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | количество единиц | шт. | 1 | оплата договора на приобретение автомобиля | 450 | 450 | |||||
| Задача 6: развитие системы оздоровления детей и молодежи | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | 250 | 250 | |||||||||
| Мероприятие 6.1: открытие кабинета грязелечения | 2013 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | общая площадь объекта | кв. м | 40 | оплата договора на приобретение оборудования для кабинета грязелечения | 250 | 250 | |||||
| Задача 7: создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период | 2011 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | 1500 | 1500 | |||||||||
| Мероприятие 7.1: капитальный ремонт общежития для эксплуатации в зимнее время | 2011 год | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ "ДЛО "Юность" | общая площадь объекта | кв. м | 360 | оплата работ по договорам подряда на реконструкцию общежития | 1500 | 1500 | |||||
| Итого: | 21717 | 27795 | 32094 | 81606 |
--------------------------------
<*> Расходы за счет средств адресной инвестиционной программы.
<**> Прочие расходы, предусмотренные на реализацию программы.
<***> За счет средств, предусмотренных на строительство дорог.