Приложение к Решению от 28.05.2010 г № 34 Отчет
Отчет за 2009 год о реализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования город белокуриха на 2008 — 2017 гг.
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2017 годы (далее - Комплексная программа) разработана в 2007 году. В ее состав вошли:
Долгосрочная программа социально-экономического развития города Белокурихи на период до 2017 года;
Программа социально-экономического развития города Белокурихи на 2008 - 2012 годы.
Главная цель: к 2012 году Белокуриха должна стать городом, комфортабельным для жизни населения, привлекательным для бизнеса и инвестиций, санаторно-курортным, оздоровительным и туристическим центром.
Основным инструментом реализации Стратегии является Программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2012 годы (далее - среднесрочная Программа), которая подлежит ежегодной корректировке по итогам отчетного года.
Для достижения главной цели в среднесрочной Программе были определены наиболее значимые цели и задачи, сформулированные с учетом городских проблем и стратегических приоритетов, которые объединены по четырем направлениям среднесрочной Программы:
направление 1 - "Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня";
направление 2 - "Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата";
направление 3 - "Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры";
направление 4 - "Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости".
В рамках поставленных 4 направлений Программы обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение всех целей.
Отчет о достижении целей и выполнении задач
Степень достижения целей и задач среднесрочной Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений индикаторов.
Динамика выполнения индикаторов и показателей реализации среднесрочной Программы за 2007 - 2009 годы представлена в Приложении 1. Из предусмотренных среднесрочной Программой 44 индикаторов достижения целей и задач развития города Белокурихи по итогам 2009 года:
превышены плановые значения 12 индикаторов;
достигнуты плановые значения 8 индикаторов;
не выполнены плановые значения 24 индикаторов.
Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения стратегических целей, в 2009 году достигли следующего уровня:
| Наименование индикатора | 2009 год | 2012 г. | ||
| План | Факт | Отклонение | Целевое значение | |
| Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году | 119,9 | 90,9 | -29 | 231,41 |
| Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, в % к предыдущему году | 120,0 | 102,4 | -17,6 | 228 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения | 13,9 | 13,8 | -0,1 | 14,9 |
| Обеспеченность жильем, кв. м на душу населения | 23,3 | 24,2 | 0,9 | 25,2 |
| Индекс промышленного производства, % | 101,0 | 88,2 | -12,8 | 107,82 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 114,8 | 91 | -23,8 | 108,63 |
| Посещаемость муниципального образования туристами, в % к предыдущему году | 95,0 | 106,0 | +11 | 160 |
| Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета, руб. на душу населения | 12257 | 9258 | -2999 | 21180 |
Таким образом, в связи с мировым финансово-экономическим кризисом городу не удалось достичь всех целевых значений 2009 года стратегических индикаторов социально-экономического развития города Белокурихи, спрогнозированных по оптимистичному сценарию. Исключением стали: обеспеченность жильем на душу населения и посещаемость муниципального образования туристами. С учетом изложенного, необходимо провести корректировку большей части целевых значений индикаторов среднесрочной Программы в конце планового периода в 2012 году.
Отчет о выполнении программных мероприятий в 2009 году.
Система программных мероприятий включает конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие (социальных, экологических, др.) мероприятия, выполнение которых обеспечивает осуществление Комплексной программы в целом.
Включенные в программу мероприятия охватывают все направления социально-экономического развития города Белокурихи и сгруппированы в соответствии с основными целями и задачами, определенными в Комплексной программе.
Анализ выполнения программных мероприятий в 2009 году осуществлялся в части определения степени их реализации и степени финансирования.
Финансирование программных мероприятий г. Белокурихи
| Цели развития | Объем финансирования в 2009 году (всего) | % выполнения | Объем финансирования в 2009 году (местный бюджет) | % выполнения (местный бюджет) | ||
| План | Факт | План | Факт | |||
| Цель 1. Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторнооздоровительной и курортной деятельности международного уровня | 149,363 | 236,48 | 158,3 | 0,5 | 0,266 | 53,2 |
| Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата | 40,5358 | 42,0436 | 103,7 | 23,384 | 16,117 | 68,9 |
| 2.1. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения | 13,2084 | 13,0486 | 98,9 | 0,749 | 0,622 | 83,0 |
| 2.2. Обеспечение улучшения здоровья населения | 5,0726 | 4,6 | 90,7 | 3,98 | 3,493 | 87,8 |
| 2.3. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 4,9485 | 8,439 | 170,5 | 4,6 | 2,109 | 45,8 |
| 2.4. Обеспечение доступности качественного общего образования | 15,0104 | 14,614 | 97,4 | 11,928 | 8,852 | 74,2 |
| 2.5. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края | 2,2959 | 1,342 | 58,5 | 2,1271 | 1,041 | 48,9 |
| Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры | 498,1773 | в 3,5 раза | 39,145 | 17,314 | 44,2 | |
| 3.1. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения края | 279,866 | 241,317 | 86,2 | 2,0 | - | - |
| 3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения | 179,3615 | 1442,879 | в 8 раз | 33,649 | 15,831 | 47,0 |
| 3.3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | 0,893 | 0,801 | 89,7 | 0,855 | 0,801 | 93,7 |
| 3.4. Улучшение потребительского обслуживания населения (предоставление качественных товаров оказание услуг) | 35,779 | 47,341 | 132,3 | 0,429 | 0,244 | 56,9 |
| 3.5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории населенных пунктов | 2,2778 | 0,438 | 19,2 | 2,212 | 0,438 | 19,8 |
| Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости | 4,1225 | 12,786 | в 3,1 раза | 0,277 | 0,239 | 86,3 |
| Итого: | 692,1986 | 2024,085 | 292,4 | 63,3061 | 33,936 | 53,6 |
На реализацию мероприятий планировалось выделить в 2009 году 692,2 млн. руб., в том числе 63,3 из местного бюджета. В результате освоено 2024,1 млн. руб. (292,4% от запланированной суммы), в том числе за счет внебюджетных средств - 1900 млн. руб. (349% от запланированной суммы), средств федерального бюджета - 39,3 млн. руб. (112% от запланированной суммы), средств краевого бюджета - 50,9 млн. руб. (102,3% от запланированной суммы), средств местного бюджета - 33,9 млн. руб. (53,6% от запланированной суммы).
Основные мероприятия, выполненные в 2009 году, в разрезе целей и задач среднесрочной программы.
Цель 1. Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня
В рамках развития курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности осуществлялось строительство лечебно-оздоровительных комплексов, новых пансионатов, культурно-развлекательных и спортивных объектов. В результате увеличился спрос на санаторно-курортные и оздоровительные услуги на 106%. В 2009 году снизился объем санаторно-оздоровительных услуг на 9,3% по сравнению с 2008 годом. В 2009 году в городе проведена вторая туристическая выставка-ярмарка.
В целях обеспечения условий для устойчивого развития туризма реализовывалась муниципальная целевая программа "Развитие туризма и оздоровительного отдыха в г. Белокуриха на 2008 - 2010 годы".
В целях продвижения туристического продукта на российский и зарубежный рынок уникальный туристический потенциал города Белокурихи был представлен на туристических выставках: "Курорты и туризм - 2009" (г. Сочи), "ITB - 2009" (г. Берлин, Германия), "Интурмаркет - 2009" (г. Москва), "Турсиб - 2009" (г. Новосибирск).
Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата
В рамках реализации цели обеспечения устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения введена новая отраслевая система оплаты труда работников учреждений здравоохранения города Белокурихи. В связи со снижением заработной платы на предприятиях санаторно-курортного комплекса в 2009 году снизились среднедушевые денежные доходы населения - 91% <1> к 2008 г.
--------------------------------
<1> Предварительные данные Алтайкрайстата.
В целях повышения эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения социальная поддержка в денежной или натуральной форме оказана более 2,2 тыс. малоимущих граждан.
В 2009 г. из 10 детей восемь переданы под опеку, двое возвращены кровным родителям.
Все подопечные дети, являющиеся учащимися школ, питаются бесплатно в школьных столовых, предоставляется 50% льгота опекунам за содержание подопечных в детских садах. 6 детей отдохнули в санаториях города в летний период, 3 детей отдохнули в загородных лагерях. Все подопечные дети получили новогодние подарки.
В целях обеспечения доступности качественного общего образования продолжается реализация приоритетного национального проекта "Образование". Реализуются программы: ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы, МЦП "Программа развития образования в городе Белокурихе на 2009 - 2010 годы".
В 2009 году проведен капитальный ремонт школ, начат капитальный ремонт в детском саду "Сказка" на 280 мест.
Также разработан проект детского сада на 210 мест в микрорайоне многоэтажных жилых домов по ул. Бийской. Детские сады города являются центрами развития детей дошкольного возраста. В 2009 году во всероссийском конкурсе детскому саду "Аленушка" присвоено звание "Лучший детский сад России - 2009". Детский сад "Рябинка" в 2009 году на региональном фольклорном конкурсе "Солнцеворот" получил звание лауреата, во всероссийском конкурсе "Патриот России" завоевал серебряную медаль.
Поставлено учебное, учебно-наглядное оборудование для общеобразовательных учреждений города Белокурихи за счет средств федерального бюджета на сумму 1923 тыс. руб. по ФЦП "Внедрение комплексных мер модернизации образования".
В целях обеспечения улучшения здоровья населения продолжается реализация ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы, ВЦП "Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2008 - 2010 годы.
В 2009 году проведена реорганизация службы скорой и медицинской помощи.
Произведены ремонтные работы в Белокурихинской городской центральной больнице.
В городе успешно реализовывались муниципальные целевые программы "Сахарный диабет" и "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" и краевые целевые программы "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края", "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними", "Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи". В результате реализации этих программ приобретены медикаменты для больных, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудован фтизиатрический кабинет.
В целях повышения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проведен капитальный ремонт хоккейной коробки и спортивного комплекса "Салют". Приобретен спортинвентарь для спортивных школ и клубов: тренажеры, форма, мячи, клюшки.
Для подростков и молодежи организованы и работают секции: баскетбола, волейбола, горнолыжного спорта, кикбоксинга, туризма, скалолазания, футбола, хоккея, шахмат и спортивные клубы: "Мускул" (атлетизм), "Вел и К" (горный велосипед).
Проведено более 100 спортивных мероприятий, как в городе, так и за его пределами, проведены мероприятия среди ветеранов по различным видам спорта.
В целях сохранения культурного населения и устойчивого развития сферы культуры Алтайского края реализуется МЦП "Культура города Белокурихи" на 2008 - 2012 годы.
По МЦП "Культура города Белокурихи" приобретено и передано в учреждения культуры города Белокурихи компьютерная техника, пополнен библиотечный фонд муниципальной библиотеки. Для образовательных учреждений приобретены музыкальные инструменты из местного и краевого бюджетов.
Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры
В целях повышения качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог в отчетном году на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов выполнен ремонт центральной улицы Ак.Мясникова. Проведена частичная отсыпка дорог на улицах Молодежная и Демидовская.
В целях обеспечения высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта проведена дорожная разметка на 5,2 км дорог общего пользования, на 1,8 км пешеходных переходов, установлено и заменено 119 дорожных знаков.
В целях повышения доступности и комфортности жилья для жителей города продолжена реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Введено в эксплуатацию 15,3 тыс. кв. м жилых домов, привлечено ипотечных кредитов на сумму 8,6 млн. руб.
3 молодые семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья по МЦП "Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе на 2006 - 2010 гг.". В рамках МЦП "Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008 - 2010 годы" ветераны и инвалиды - 9 человек.
В целях повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения продолжена реализация МЦП "Водоснабжение города Белокурихи на 2007 - 2012 годы". В 2009 году выполнено строительство водопровода по улице Центральная на сумму 1,1 млн. руб., проведена реконструкция и ремонт водопроводных сетей на сумму 420,4 тыс. руб., выполнено проектирование объектов водоснабжения на сумму 423,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.
Газифицировано 160 частных домовладений, в эксплуатацию введено 9 км газовых сетей высокого давления, за счет средств краевого и местного бюджетов осуществлялось строительство разводящих сетей низкого давления - 12 км. Введен в эксплуатацию Энергоцентр мощностью 16 Мвт.
В рамках МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2010 годы" улучшено техническое состояние 11 многоквартирных домов. Расходы местного бюджета составили 1700 тыс. руб.
В рамках улучшения потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами высокими темпами развиваются торговые сети, действующие в продовольственном ("Мария-Ра", "Аникс") и непродовольственном секторах ("Новэкс"). В 2009 году открыты магазины торговой сети "Аникс", 1-я и 2-я очереди здания крытого городского рынка.
На территории города Белокурихи в 2009 году была проведена реконструкция 2-х магазинов общей площадью 356 кв. м и построены вновь площадью на 390 кв. м, сданы в эксплуатацию новые торговые павильоны на 118 торговых мест. В Санатории "Россия" реконструирован сантехблок под туристический комплекс на 24 места и дансинг-кафе с увеличением до 120 мест, ЗАО "Курорт Белокуриха" сдан в эксплуатацию лечебно-оздоровительный комплекс на 115 мест, ООО "БАМ" введен санаторий на 42 места. Индивидуальным застройщиком сдан в эксплуатации гостиничный корпус на 20 мест, банный комплекс на 6 мест и кафе на 8 мест. Проводятся ярмарки "выходного дня".
В целях создания благоприятных условий для формирования и развития бизнеса реализуется ВЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008 - 2010 годы". В 2009 году государственную поддержку в форме субсидирования части банковской процентной ставки получили 3 инвестиционных проекта на сумму 496 тыс. руб. из федерального и краевого бюджетов. Предпринимателям, работающим и развивающим бизнес в сферах экономической деятельности, приоритетных для города, Смоленским ОСБ предоставляются кредиты на льготных условиях.
В 2009 году были проведены следующие конкурсы: краевой смотр-конкурс название "Лучший магазин по продаже алтайских продовольственных товаров" и городской смотр-конкурс предприятий потребительского рынка "Лучшее новогоднее оформление", краевой конкурс на лучшую сувенирную продукцию "Золотой Алтай", целью которых является формирование привлекательного имиджа предпринимателя.
В целях обеспечения высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов в городе реализуются МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2010 годы", МЦП "Повышение дорожного движения в г. Белокурихе на 2007 - 2012 годы".
Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости
В рамках проведения эффективной демографической политики реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" позволила значительно улучшить демографическую ситуацию - общий коэффициент рождаемости в городе составил 13,8 на 1000 человек населения. При этом показатели смертности населения в трудоспособном возрасте, коэффициент смертности детей до 18 лет на дому снизились по сравнению с 2008 годом.
В рамках повышения занятости экономически активного населения города при содействии государственной службы занятости нашли работу 276 человек безработных граждан. Проведена специализированная ярмарка вакансий с участием 85 учащихся школ. Создано 143 рабочих места в основных отраслях экономики города Белокурихи. В общественных работах приняли участие 148 человек. Обучено в учреждениях начального профессионального образования 34 безработных граждан. На временные рабочие места трудоустроено 427 человека. Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 209 человек.
Таким образом, всего Планом мероприятий (приложение 2) было предусмотрено выполнение 80 программных мероприятий, фактически выполнялись - 75, из которых в 2009 году:
1) завершены - 10 (12% от запланированных):
- строительство лечебно-оздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория ЗАО "Курорт Белокуриха";
- реконструкция сантехблока под туристический комплекс - ОАО "Санаторий Россия";
- строительство санатория на 42 места - ООО "БАМ";
- строительство промышленно-продовольственного рынка - ООО "Городской рынок";
- строительство многоквартирного жилого дома по ул. Бийская, 11 - ООО "Мегаком Медиа";
- строительство Энергоцентра;
2) реализовывалось 65 мероприятий (78,3%), с последующей пролонгацией на 2009 год;
Не выполнялись в 2009 году 8 мероприятий (9,6%).