Постановление от 01.07.2011 г № 808
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2011 — 2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" постановляю:
1.Утвердить долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края" на 2011 - 2015 годы (прилагается).
2.Признать утратившими силу:
постановление администрации города от 06.05.2010 N 1195 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края на 2011 - 2015 годы";
постановление администрации города от 30.12.2010 N 1606 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края на 2011 - 2015 годы";
постановление администрации города от 08.04.2011 N 431/1 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края на 2011 - 2015 годы".
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации города Алейска Теплова С.В.
Глава города
А.М.МЕРЗЛИКИН
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
1.Паспорт программы
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края" на 2011 - 2015 годы |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик программы | Администрация города Алейска Алтайского края |
| Основной разработчик программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации города Алейска |
| Цель программы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели программы | уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения; спрос на ресурс; доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета; количество аварий в системе; процент потерь; уровень износа объектов |
| Срок реализации программы | с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года |
| Объемы и источники финансирования реализации программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 371635,5 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 78660 тыс. руб.; средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 115367,9 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 72674,6 тыс. руб.; средства бюджета города - 82509,8 тыс. руб.; внебюджетные источники - 22423,2 тыс. руб. Объемы финансирования из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и бюджета города ежегодно уточняются в соответствии с бюджетами, утвержденными на очередной финансовый год |
2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
В настоящее время деятельность объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в городе характеризуется низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием энергоресурсов, загрязнением окружающей среды.
Высокие инвестиционные риски, несовершенство договорных отношений, несбалансированность бюджета организаций жилищно-коммунального комплекса, отсутствие эффективных процедур формирования и изменения тарифов препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор.
Содержание жилищно-коммунального хозяйства в его нынешнем виде непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.
Причинами возникновения проблем в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения являются:
1.Аварийное состояние и высокий уровень износа основных фондов:
- сети и объекты теплоснабжения - 71% (дата постройки 1975 - 1995 гг.);
- сети и объекты водоснабжения - 57% (дата постройки 1915 - 2007 гг.);
- сети и объекты водоотведения - 66% (дата постройки 1967 - 1998 гг.).
Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств минимальным потребностям.
Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.
2.Высокие непроизводительные потери:
тепла:
- 2008 г. - 18,7%;
- 2009 г. - 19,4%;
- 2010 г. - 17,1%.
воды:
- 2008 г. - 10%;
- 2009 г. - 9%;
- 2010 г. - 5%.
3.Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше, так, количество аварий на сетях:
теплоснабжения:
- в 2008 г. - 19 ед.;
- в 2009 г. - 13 ед.;
- в 2010 г. - 17 ед.
водоснабжения:
- в 2008 г. - 209 ед.;
- в 2009 г. - 133 ед.;
- в 2010 г. - 137 ед.
4.Удаленный источник пресной воды (Чарышский групповой водопровод) приводит к высокой себестоимости, перебоям в снабжении и делает город зависимым от внешнего фактора.
Соответственно возникает необходимость строительства скважин, очистных сооружений пресной воды и сточных вод, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.
Строительство полигона твердых бытовых отходов обусловлено отсутствием на территории города специально оборудованного объекта под размещение отходов, что приводит к загрязнению окружающей среды и ухудшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В связи со строительством новых жилых секторов в западной части города и микрорайоне Есенина, отдаленных от жилищно-коммунальной инфраструктуры, возникает необходимость строительства новых электрических сетей в этих районах.
Опосредованное подключение жителей в районе ГУП ДХ АК "Алейское ДСУ-3" через трансформаторную подстанцию данного предприятия приводит к возможности перебоев в электроснабжении жителей, в связи с чем возникает необходимость трансформаторной подстанции для непосредственного соединения к сетям поставщика электроэнергии.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры направлены на решение задач, связанных с максимальным внедрением современных технологий и оборудования, повышением надежности, качества и долговечности объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры города.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований относится к вопросам местного значения, с учетом отсутствия у муниципального образования и организаций коммунального комплекса достаточных средств на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, то возникает необходимость решения данной проблемы комплексным (программным) методом.
3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Алейск - город краевого подчинения, расположен в центральной части края, между реками Алей и Горевка, в 120 км к юго-западу от города Барнаула. Численность жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 28474 человека.
Население города Алейска на протяжении ряда лет остается примерно на одном уровне.
| Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | В среднем |
| Численность населения | 28684 (-316) | 28778 (+94) | 28744 (-4) | 28474 (-270) | 28535 (+61) | 28515 (-20) | 28511 (-4) | 28474 (-37) | -62 |
| Миграция | 262 | 36 | 20 | -129 | 95 | -47 | -3 | -119 | 14 |
| Естественная прибыль (убыль) | -152 | -90 | -70 | -54 | -34 | +3 | +32 | +14 | -44 |
Мониторинг динамики численности населения г. Алейска по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю (г. Алейск).
| Год | Родилось | Умерло | Прибыло | Убыло |
| 2000 | 258 | 461 | 1136 | 914 |
| 2001 | 269 | 443 | 941 | 1552 |
| 2002 | 285 | 495 | 1318 | 1536 |
| 2003 | 338 | 490 | 1145 | 883 |
| 2004 | 385 | 454 | 867 | 831 |
| 2005 | 316 | 462 | 1018 | 961 |
| 2006 | 382 | 436 | 782 | 911 |
| 2007 | 380 | 414 | 877 | 782 |
| 2008 | 415 | 410 | 760 | 810 |
| 2009 | 437 | 405 | 734 | 737 |
| 2010 | 381 | 367 | 845 | 964 |
| Среднегодовой показатель | 350 | 440 | 948 | 989 |
К 2015 году планируется численность населения в количестве 28,4 тыс. чел.
Несмотря на снижение численности населения до 28,4 тыс. человек, к концу расчетного срока необходимо увеличение жилищной обеспеченности до 22,8 кв. м/чел., потребует свободных территорий для размещения новой жилой и общественной застройки.
Таким образом, среднегодовые объемы нового жилищного строительства составляют порядка 19,23 тыс. кв. м/год, в том числе среднегодовое индивидуальное усадебное строительство будет составлять 11,3 тыс. кв. м/год на протяжении всего расчетного срока.
Расчетный объем жилищного фонда МО город Алейск
| Наименование | Единица измерения | Существующее | 2015 год |
| Расчетное количество усадебной застройки | дом/тыс. кв. м | 3810/186 | 4366/242,5 |
| Расчетное количество многоквартирной застройки | дом/тыс. кв. м | 2088/401,5 | 2123/440,3 |
| Расчетное количество общей жилой площади застройки | тыс. кв. м | 587,5 | 682,8 |
| Убыль: | дом/тыс. кв. м | - | |
| - реновация усадебных домов | |||
| - снос | - | ||
| - ветхие | 20/1,1 | ||
| Сохраняемый жилой фонд: | дом/тыс. кв. м | 5898/587,5 | 5878/586,4 |
| - Усадебный | 3810/186 | 3790/184,9 | |
| - Многоквартирные | 2088/401,5 | 2088/401,5 | |
| Проектируемый жилой фонд: | дом/тыс. кв. м | 611/96,4 | |
| - Усадебный | - | 576/57,6 | |
| - Многоквартирные | - | 20/22,2 | |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | кв. м/чел. | 20,6 | 22,8 |
| Территория жилой зоны: | га | 536 | 611,1 |
| Усадебная | 466 | 535,1 (69,1 - проект) | |
| Многоквартирные | 70 | 76 (6 - проект) |
Структура нового жилищного строительства по
этажности домов / (%) от общего количества
| N п.п. | Этажность | Существующее | 2015 год |
| 1. | 4 - 5 этажей | 55/0,9 | 63/0,97 |
| 2. | 2 - 3 этажа | 2033/34,5 | 2060/31,7 |
| 3. | 1 этаж | 3810/64,6 | 4366/67,3 |
| Всего | 5898/100 | 6489/100 |
Теплоснабжение
На расчетный срок предусмотрено строительство 1 детского сада на 120 мест, реконструкция ДЮСШ, смешанных магазинов общей площадью 7000 кв. м, новых жилых кварталов малоэтажной застройки общей площадью 22200 кв. м и усадебной (с печным отоплением) - общей площадью 57600 кв. м, потребность в теплоснабжении составляет 79,2 Гкал/ч.
Суммарные расходы тепла в Гкал/ч
| Наименование потребителей | Расход тепла в Гкал/ч | |
| Существующее положение | 2015 год | |
| 1 | 2 | 3 |
| ОДЗО образования | 0,745 | 0,796 |
| ОДЗА администрации | 1,087 | 1,087 |
| ОДЗТ торговли | 0,878 | 2,047 |
| ОДЗК соцкультбыта | 0,310 | 0,452 |
| ОДЗЗ здравоохранения | 0,509 | 0,509 |
| Пром. предприятия | 8,841 | 8,841 |
| Коммунальная зона | 0,455 | 0,455 |
| Жилой фонд | 54,68 | 65,01 |
| Всего: | 67,51 | 79,20 |
Водоснабжение
К 2015 году предусматривается увеличение количество домов, оборудованных внутренним водопроводом холодной и горячей воды и канализацией. Расход воды на хоз-питьевое водоснабжение составляет - 60693/сут.
Существующие водозаборные скважины города имеют потенциальную возможную производительность 2327 куб. м/сут., Чарышский водозабор - 1856 куб. м/сут.
Предполагается бурение 2-х скважин производительностью 50 куб. м/час., 1886 куб. м/сут., строительство и реконструкция водопроводных сетей протяженностью 31 км.
Водоотведение
Очистные сооружения канализации построены в 1966 г.
Плановый расход сточных вод на период 2011 - 2015 гг. составляет 4860 куб. м/сут.
Площадь полей фильтрации является достаточной, но необходимо своевременно проводить капитальный ремонт карт и разводящей сети согласно их степени износа.
Программой предусматривается реконструкция сетей канализации.
Производственные сточные воды, требующие специальной очистки, принимаются в бытовую канализацию после очистки их на локальных очистных сооружениях, размещаемых на территориях предприятий.
Электроснабжение
Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 10 кВ. Годовой расход электроэнергии по городу приведен в таблице.
| N п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее | I очередь 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 28,5 | 28,4 |
| 2. | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | млн кВт. час | 49,02 | 62,25 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 11,8 | 11,2 |
Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. В первоочередном порядке предусматривается строительство электрических сетей в развивающихся жилых секторах.
4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения | |||||||
| 1.1. | уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 1.2. | доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |
| 2. Теплоснабжение | |||||||
| 2.1. | спрос на ресурс | кол-во потребителей | 6700 | 6700 | 6800 | 6800 | 6900 |
| 2.2. | доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 2.3. | количество аварий в системе | шт. | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 2.4. | процент нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 2.5. | фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 2.6. | уровень износа объектов | % | 70 | 70 | 66 | 64 | 60 |
| 3. Водоснабжение | |||||||
| 3.1. | спрос на ресурс | кол-во потребителей | 19500 | 19500 | 19600 | 19600 | 19700 |
| 3.2. | доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | % | 63 | 68 | 73 | 80 | 90 |
| 3.3. | количество аварий в системе | шт. | 147 | 130 | 122 | 116 | 110 |
| 3.4. | процент нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.5. | фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 3.6. | уровень износа объектов | % | 57 | 53 | 50 | 46 | 42 |
5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Достижение целевых показателей будет обеспечено за счет реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с заменой оборудования, строительства полигона ТБО, линий электроснабжения и капитального ремонта многоквартирных домов согласно приложению к программе.
6.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Основным финансовым источником проведения всех мероприятий является бюджет города Алейска, т.к. в организациях коммунального комплекса отсутствуют инвестиционные программы, тем самым развитие систем коммунальной инфраструктуры будет проводиться без дополнительного обременения жителей города, в части оплаты инвестиционных составляющих в стоимости жилищно-коммунальных услуг.
| Наименование, источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Всего: в т.ч. | 371635,5 | 20747,1 | 60726,4 | 99358,5 | 125727,7 | 65075,8 |
| средства федерального бюджета | 78660 | - | - | 30420 | 48240 | - |
| средства Фонда ЖКХ | 115367,9 | 12073,2 | 40242 | 33384,9 | 29667,8 | - |
| средства краевого бюджета | 72674,6 | 834,5 | 7558,7 | 23818,5 | 40462,9 | - |
| средства бюджета города | 82509,8 | 6984,4 | 12207,5 | 11735,1 | 7357 | 44225,8 |
| внебюджетные источники | 22423,2 | 855 | 718,2 | - | - | 20850 |
| в т.ч. | ||||||
| Раздел 1. Водоснабжение | 133762,1 | 1340,2 | 2699,8 | 54162,1 | 74560 | 1000 |
| средства федерального бюджета | 78660 | - | - | 30420 | 48240 | - |
| средства краевого бюджета | 44551 | - | 2000 | 18431 | 24120 | - |
| средства бюджета города | 10551,1 | 1340,2 | 699,8 | 5311,1 | 2200 | 1000 |
| Раздел 2. Водоотведение | 6226,9 | - | - | 251,1 | - | 5975,8 |
| средства бюджета города | 6226,9 | - | - | 251,1 | - | 5975,8 |
| Раздел 3. Теплоснабжение | 19719,6 | 1746,5 | 928,6 | 3654,5 | 1990 | 11400 |
| средства бюджета города | 19719,6 | 1746,5 | 928,6 | 3654,5 | 1990 | 11400 |
| Раздел 4. Обращение с отходами | 42511,7 | 311,7 | - | - | - | 42200 |
| средства бюджета города | 21661,7 | 311,7 | - | - | - | 21350 |
| внебюджетные источники | 20850 | - | - | - | - | 20850 |
| Раздел 5. Электроснабжение | 2849,8 | 61,1 | 2718,7 | 70 | - | - |
| средства бюджета города | 2849,8 | 61,1 | 2718,7 | 70 | - | - |
| Раздел 6. Жилищный фонд | 166148,3 | 17287,6 | 54379,3 | 41103,7 | 49177,7 | 4200 |
| средства Фонда ЖКХ | 115367,9 | 12073,2 | 40242 | 33384,9 | 29667,8 | - |
| средства краевого бюджета | 28123,6 | 834,5 | 5558,7 | 5387,5 | 16342,9 | - |
| средства бюджета города | 21083,6 | 3524,9 | 7860,4 | 2331,3 | 3167 | 4200 |
| внебюджетные источники | 1573,2 | 855 | 718,2 | - | - | - |
| Раздел 7. Аварийный запас материально-технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства города | 417,1 | - | - | 117,1 | - | 300 |
| средства бюджета города | 417,1 | - | - | 117,1 | - | 300 |
7.Управление программой
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации города Алейска (далее по тексту - Комитет в соответствующем падеже) является координатором Программы, ответственным за принятие решений по выполнению Программы, требующих координации взаимодействия всех структур и организаций, участвующих в реализации Программы.
Комитет осуществляет мониторинг процесса реализации программных мероприятий, рассматривает предложения по корректировке Программы в целом или ее отдельных разделов, принимает решение о целесообразности внесения изменений в Программу и формирует сводный документ по корректировке Программы.
Исполнители Программы обеспечивают выполнение мероприятий Программы, анализируют ход выполнения мероприятий Программы, вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы, ежеквартально нарастающим итогом представляют координатору до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о выполнении мероприятий в установленном порядке.
Координатор предоставляет в комитет по экономике администрации города Алейска ежеквартально нарастающим итогом, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о выполнении мероприятий в установленном порядке.
После утверждения Программы и начала ее финансирования Заказчик контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы.