Приложение к Решению от 26.11.2004 г № 53 Отчет
Отчет об исполнении бюджета города За 9 месяцев 2004 года тыс. руб.
| Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Всего план на 2004 год | Исполнение на 01.10.2004 | % исп. к плану 2004 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| 1000000 | Налоговые доходы | 2233519 | 1571986 | 70% |
| 1010000 | Налоги на прибыль (доход) | 1186656 | 791759 | 67% |
| 1010100 | Налог на прибыль организаций | 69966 | 53133 | 76% |
| 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1065007 | 710094 | 67% |
| 1010400 | Налог на игорный бизнес | 51683 | 28532 | 55% |
| 1020000 | Налоги на товары и услуги. | |||
| Лицензионные и регистрационные сборы | 166737 | 123542 | 74% | |
| 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 148531 | 106803 | 72% |
| 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1141 | 795 | 70% |
| 1020700 | Налог с продаж | 17065 | 15946 | 93% |
| 1024000 | Прочие налоги и сборы на товары и услуги | -2 | ||
| 1030000 | Налоги на совокупный доход | 340486 | 273449 | 80% |
| 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 177040 | 138896 | 78% |
| 1030200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 163446 | 134285 | 82% |
| 1030300 | Единый сельскохозяйственный налог | 268 | ||
| 1040000 | Налоги на имущество | 380575 | 263696 | 69% |
| 1040100 | Налог на имущество физических лиц | 15489 | 12689 | 82% |
| 1040200 | Налог на имущество предприятий | 362736 | 249007 | 69% |
| 1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 2350 | 2000 | 85% |
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 118236 | 89041 | 75% |
| 1050100 | Плата за пользование недрами | 2 | ||
| 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 171 | 88 | 51% |
| 1050400 | Платежи за пользование лесным фондом | |||
| 1050500 | Водный налог | 23634 | 20217 | 86% |
| 1050700 | Земельный налог | 94431 | 68605 | 73% |
| 1050800 | Плата за пользование объектами животного мира | 129 | ||
| 1400000 | Прочие налоги, сборы и пошлины | 40829 | 30499 | 75% |
| 1400100 | Государственная пошлина | 23093 | 15859 | 69% |
| 1400400 | Налоги и сборы субъектов РФ | 4 | ||
| 1400500 | Прочие налоги и сборы всего | 17736 | 14636 | 83% |
| в том числе: | ||||
| 1400502 | - налог на содержание пожарной охраны и других организаций | 120 | 1402 | 1168% |
| 1400503 | - налог на рекламу | 17616 | 12672 | 72% |
| 1400540 | - другие местные налоги и сборы | 562 | ||
| 2000000 | Неналоговые доходы | 227396 | 192607 | 85% |
| 2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций | 196930 | 158263 | 80% |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 143163 | 107024 | 75% | |
| - арендная плата за земли | 51330 | 44722 | 87% | |
| - доходы от продажи транспортных средств, оборудования и других материальных ценностей | 1281 | 3246 | 253% | |
| - прочие поступления | 1156 | 3271 | 283% | |
| Прочие неналоговые доходы всего | 30466 | 34344 | 113% | |
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 25944 | 31146 | 120% |
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы | 4522 | 3198 | 71% |
| Итого собственных доходов | 2460915 | 1764593 | 72% | |
| 3020000 | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы | 1651023 | 1290008 | 78% |
| 3020111 | Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ | 735946 | 560756 | 76% |
| 3020118 | Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 190 | 703 | 370% |
| 3020240 | Субвенция на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 15068 | 9982 | 66% |
| 3020241 | Субвенция на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 377 | 216 | 57% |
| 3020242 | Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 118191 | 118191 | 100% |
| 3020260 | Прочие субвенции - всего: | 697106 | 501768 | 72% |
| в т.ч. - субвенция на содержание межрайонных бюджетных учреждений | 168812 | 115148 | 68% | |
| - субвенция на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по федеральным законам | 12679 | 9510 | 75% | |
| - субвенция на содержание общеобразовательных учреждений | 510315 | 373135 | 73% | |
| - субвенция на содержание органов ЗАГС | 5300 | 3975 | 75% | |
| 3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам | 57556 | 57356 | 100% |
| 3020413 | Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 19231 | 14422 | 75% |
| 3020414 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС | 7178 | 6194 | 86% |
| 3020415 | Субсидии по предоставлению льгот по ЖКХ | 240 | ||
| 3020440 | Субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа | 180 | 180 | 100% |
| 3070000 | Прочие безвозмездные перечисления | 20000 | ||
| 5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 605 | 620 | 102% |
| Всего доходов | 4112543 | 3055221 | 74% | |
| Дефицит: | 227521 | 129524 | 57% | |
| Баланс | 4340064 | 3184745 | 73% | |
| Расходы | ||||
| 01 | Государственное управление всего | 164164 | 114655 | 70% |
| в т.ч. - расходы на содержание органов управления | 164014 | 114655 | 70% | |
| из них - оплата труда | 85261 | 64167 | 75% | |
| - начисление на оплату труда | 30480 | 22909 | 75% | |
| - коммунальные услуги | 6384 | 4609 | 72% | |
| - повышение квалификации | 150 | |||
| - прочие материальные затраты | 35137 | 20677 | 59% | |
| - расходы на содержание Барнаульской городской Думы | 3802 | 1093 | 29% | |
| - обеспечение официальных публикаций материалов городской Думы и администрации города в средствах массовой информации | 2800 | 1200 | 43% | |
| - представительские расходы | 150 | |||
| 05 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего | 10755 | 8379 | 78% |
| из них - оплата труда | 8225 | 6524 | 79% | |
| - начисление на оплату труда | 686 | 455 | 66% | |
| - материальные затраты | 1844 | 1400 | 76% | |
| 07 | Промышленность, энергетика всего | 141316 | 81963 | 58% |
| в т.ч. - субсидия на хлебопечение | 1945 | 1585 | 81% | |
| - компенсация за твердое топливо для населения | 3000 | 1746 | 58% | |
| - капитальные вложения | 136371 | 78632 | 58% | |
| 08 | Сельское хозяйство | 1000 | 613 | 61% |
| 09 | Охрана окружающей среды | 1930 | 1296 | 67% |
| 10 | Транспорт - всего | 49351 | 37960 | 77% |
| в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт | 3930 | 2963 | 75% | |
| - трамваи, троллейбусы | 44768 | 34511 | 77% | |
| - речной транспорт | 653 | 486 | 74% | |
| 12 | Жилищно-коммунальное хозяйство - всего | 1274239 | 951095 | 75% |
| 1201 | в т.ч. - жилищное хозяйство | 207928 | 161039 | 77% |
| из них: - текущее содержание | 156412 | 125021 | 80% | |
| - капитальный ремонт | 25600 | 18009 | 70% | |
| - субсидии | 25916 | 18009 | 69% | |
| 1202 | - коммунальное хозяйство | 1045078 | 772475 | 74% |
| из них: - МУП по благоустройству | 79864 | 72112 | 90% | |
| в т.ч. капитальный ремонт | 55950 | 51238 | 92% | |
| - возмещение расходов на отопление и горячее водоснабжение | 853958 | 614699 | 72% | |
| - убытки на водоснабжение и водоотведение | 29374 | 20863 | 71% | |
| - бесхозяйные сети | 13420 | 10301 | 77% | |
| - МУП "Барнаулгорсвет" | 15000 | 11280 | 75% | |
| - внешнее благоустройство районов | 53112 | 42930 | 81% | |
| - городской пляж | 350 | 290 | 83% | |
| 1203 | - прочее коммунальное хозяйство | 21233 | 17581 | 83% |
| - МУП коммунального хозяйства | 16500 | 14298 | 87% | |
| - МУП "Специализированная похоронная служба" | 4500 | 3050 | 68% | |
| - УБ 14/3 | 33 | 33 | 100% | |
| - аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий паводка | 200 | 200 | 100% | |
| 13 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего | 21544 | 13321 | 62% |
| в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС | 6809 | 4785 | 70% | |
| из них: - оплата труда | 3600 | 2324 | 65% | |
| - начисление на оплату труда | 1289 | 932 | 72% | |
| - коммунальные услуги | 147 | 78 | 53% | |
| - прочие материальные затраты | 1773 | 1451 | 82% | |
| - содержание запасных пунктов управления | 350 | 256 | 73% | |
| - управление Государственной противопожарной службы | 14385 | 8280 | 58% | |
| из них: - оплата труда | 11450 | 6808 | 59% | |
| - начисление на оплату труда | 145 | 109 | 75% | |
| - материальные затраты | 2790 | 1363 | 49% | |
| 14 | Образование - всего | 1259597 | 918025 | 73% |
| в т.ч. - оплата труда | 692248 | 511818 | 74% | |
| - начисление на оплату труда | 247794 | 183498 | 74% | |
| - питание | 30761 | 17391 | 57% | |
| из них: питание в межрайонных учреждениях | 15000 | 7937 | 53% | |
| - оздоровительные мероприятия | 6322 | 6322 | 100% | |
| - опека | 29951 | 22465 | 75% | |
| - муниципальные стипендии | 593 | 593 | 100% | |
| - коммунальные услуги | 159592 | 119645 | 75% | |
| - методическая литература | 13377 | 9922 | 74% | |
| - капитальный ремонт | 19838 | 14074 | 71% | |
| - прочие материальные затраты | 59121 | 32297 | 55% | |
| 15 | Культура - всего | 33530 | 23711 | 71% |
| в т.ч. - оплата труда | 15906 | 11347 | 71% | |
| - начисление на оплату труда | 5695 | 4161 | 73% | |
| - коммунальные услуги | 3826 | 2963 | 77% | |
| - капитальный ремонт | 360 | 276 | 77% | |
| - прочие материальные затраты | 7723 | 4944 | 64% | |
| - фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 20 | 20 | 100% | |
| 16 | Средства массовой информации - всего | 450 | 390 | 87% |
| в т.ч. - журнал "Барнаул" | 450 | 390 | 87% | |
| 17 | Здравоохранение - всего | 922712 | 689593 | 75% |
| в т.ч. - оплата труда | 522058 | 389942 | 75% | |
| - начисление на оплату труда | 186898 | 142614 | 76% | |
| - питание | 33002 | 20791 | 63% | |
| - медикаменты | 29970 | 20140 | 67% | |
| - коммунальные услуги | 75841 | 57797 | 76% | |
| - капитальный ремонт | 7665 | 6104 | 80% | |
| - фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 204 | 140 | 69% | |
| - прочие материальные затраты | 67074 | 52065 | 78% | |
| 17 | Физическая культура и спорт - всего | 3543 | 2551 | 72% |
| в т.ч. - Комитет по физической культуре и спорту | 2443 | 1679 | 69% | |
| - Футбольный клуб "Динамо Барнаул" | 1100 | 872 | 79% | |
| в т.ч. - СДЮШОР "Динамо" | 1100 | 872 | 79% | |
| 18 | Социальная политика - всего | 335122 | 263159 | 79% |
| в т.ч. - расходы на программу содействия занятости населения | 1621 | 1492 | 92% | |
| - территориальные центры социальной помощи населению | 17522 | 12208 | 70% | |
| из них: - оплата труда | 10318 | 7363 | 71% | |
| - начисление на оплату труда | 3695 | 2692 | 73% | |
| - коммунальные услуги | 2176 | 1183 | 54% | |
| - прочие материальные затраты | 1333 | 970 | 73% | |
| - на реализацию ФЗ "О ветеранах", других законов | 140752 | 86194 | 61% | |
| из них: - жилищнокоммунальное хозяйство | 86268 | 47217 | 55% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 10430 | 7593 | 73% | |
| - транспорт | 39851 | 30473 | 76% | |
| в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт | 4784 | 3441 | 72% | |
| - трамваи, троллейбусы | 35067 | 27032 | 77% | |
| - прочие | 14633 | 8504 | 58% | |
| - на реализацию льгот, установленных законами РФ и ФЗ о героях | 377 | 224 | 59% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 17 | 8 | 47% | |
| - на реализацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС | 7178 | 6194 | 86% | |
| из них: - жилищнокоммунальное хозяйство | 4442 | 3619 | 81% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 264 | 178 | 67% | |
| - транспорт | 2016 | 2016 | 100% | |
| в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт | 1516 | 1516 | 100% | |
| - трамваи, троллейбусы | 500 | 500 | 100% | |
| - прочие | 720 | 559 | 78% | |
| - на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 15143 | 12231 | 81% | |
| из них: - расходы на оплату жилья и жилищнокоммунальных услуг | 13131 | 10219 | 78% | |
| - прочие | 2012 | 2012 | 100% | |
| - на реализацию Закона РФ "Об основах федеральной жилищной политики" | 118191 | 118191 | 100% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 3720 | 2686 | 72% | |
| - на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 21428 | 17376 | 81% | |
| из них: - транспорт | 15884 | 11906 | 75% | |
| в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт | 3830 | 2870 | 75% | |
| - трамваи, троллейбусы | 12054 | 9036 | 75% | |
| - прочие | 5544 | 5470 | 99% | |
| - субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа | 180 | 180 | 100% | |
| - на реализацию льгот Почетным гражданам г. Барнаула, лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", и другим категориям | 127 | 59 | 46% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 12 | 6 | 50% | |
| - пособия на детей (частичное погашение задолженности за 1999 - 2000 годы) | 8004 | 6013 | 75% | |
| - материальная помощь малоимущим гражданам | 760 | 482 | 63% | |
| - финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов | 764 | 571 | 75% | |
| - финансирование мероприятий в области молодежной политики | 605 | 421 | 70% | |
| - финансирование прочих мероприятий в области социальной политики | 1100 | 527 | 48% | |
| - на реализацию ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 1000 | 753 | 75% | |
| - материальная помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий | 370 | 43 | 12% | |
| 19 | Обслуживание муниципального долга | 28526 | 9464 | 33% |
| 30 | Прочие расходы, не отнесенные по другим разделам - всего | 79629 | 63588 | 80% |
| в т.ч. - Военкоматы | 7818 | 5527 | 71% | |
| из них: - оплата труда | 3686 | 2516 | 68% | |
| - начисление на оплату труда | 1320 | 924 | 70% | |
| - коммунальные услуги | 1798 | 1353 | 75% | |
| - расходы на проведение призыва | 510 | 373 | 73% | |
| - прочие материальные затраты | 504 | 361 | 72% | |
| - МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 4121 | 2670 | 65% | |
| из них: - оплата труда | 176 | 124 | 70% | |
| - начисление на оплату труда | 63 | 45 | 71% | |
| - коммунальные услуги | 36 | 22 | 61% | |
| - прочие материальные затраты | 3846 | 2479 | 64% | |
| - МУ "Барнаульский городской архив" | 300 | |||
| из них: - оплата труда | 176 | |||
| - начисление на оплату труда | 63 | |||
| - коммунальные услуги | 36 | |||
| - прочие материальные затраты | 25 | |||
| - технические средства организации дорожного движения | 5000 | 3674 | 73% | |
| - отчисления ИМНС в фонд социального развития | 3000 | 1641 | 55% | |
| - взносы в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов | 388 | 300 | 77% | |
| - взносы в Союз Российских городов | 135 | |||
| - взносы в Конгресс муниципальных образований | 80 | |||
| - финансовая поддержка атомоходу "Барнаул" | 15 | |||
| - расходы на изготовление технической документации, присвоение кадастровых номеров и на регистрацию бесхозяйных инженерных объектов и другие расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом | 8385 | 350 | 4% | |
| - расходы на проведение выборов | 8760 | 8760 | 100% | |
| - общегородские мероприятия и прочие расходы | 3000 | 2244 | 75% | |
| - сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации | 38627 | 38627 | 100% | |
| - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -205 | |||
| 30 | Резервный фонд - всего | 12656 | 4982 | 39% |
| Всего расходов | 4340064 | 3184745 | 73% | |
| из них: - оплата труда | 1353104 | 1002933 | 74% | |
| - начисление на оплату труда | 478128 | 358339 | 75% | |
| - отопление, электроэнергия | ||||
| - всего | 1546952 | 1100631 | 71% | |
| из них: - для расчетов с ОАО "Алтайэнерго" | 1344852 | 1022658 | 76% |
Председатель комитета
по бюджету, налоговой и
кредитной политике
городской Думы
А.А.СОЛОДИЛОВ
Председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА