Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 1576 Отчет
Отчет об исполнении бюджета города За 6 месяцев 2017 года налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города За 6 месяцев 2017 года
| Наименование показателей | Коды бюджетной классификации | План на 2017 год | Исполнение на 01.07.2017 | %% исполнения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 6130417,9 | 2785018,4 | 45,4 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 4916247,9 | 2405154,0 | 48,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 4802178,6 | 2295792,7 | 47,8 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 151 | 23810,7 | 11906,0 | 50,0 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 04 0000 151 | 23810,7 | 11906,0 | 50,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 151 | 1104046,3 | 430976,3 | 39,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 20077 04 0000 151 | 289616,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2 02 20216 04 0000 151 | 151886,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 2 02 25027 04 0000 151 | 1354,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2 02 25520 04 0000 151 | 359817,1 | 165934,0 | 46,1 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 151 | 236148,1 | 236148,1 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 151 | 65224,2 | 28894,2 | 44,3 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 151 | 3036821,6 | 1747215,1 | 57,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 151 | 3006971,0 | 1718233,3 | 57,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2 02 30024 04 0000 151 | 14706,0 | 6326,2 | 43,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 151 | 1822,0 | 736,9 | 40,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 2 02 30024 04 0000 151 | 839314,0 | 475799,8 | 56,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 2 02 30024 04 0000 151 | 1831088,0 | 1112632,0 | 60,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 2 02 30024 04 0000 151 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке | 2 02 30024 04 0000 151 | 5192,0 | 1932,4 | 37,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2 02 30024 04 0000 151 | 2357,0 | 198,4 | 8,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта | 2 02 30024 04 0000 151 | 113,0 | 71,8 | 63,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 02 30024 04 0000 151 | 195208,0 | 96791,8 | 49,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2 02 30024 04 0000 151 | 117162,0 | 23744,0 | 20,3 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2 02 35134 04 0000 151 | 21735,7 | 20866,9 | 96,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 02 35135 04 0000 151 | 8114,9 | 8114,9 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 151 | 637500,0 | 105695,3 | 16,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 2 02 45390 04 0000 151 | 637500,0 | 105695,3 | 16,6 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2 07 04050 04 0000 180 | 136522,7 | 131824,7 | 96,6 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 00000 00 0000 180 | 53,8 | 43,8 | 81,4 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04000 04 0000 180 | 53,8 | 43,8 | 81,4 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 19 00000 00 0000 000 | -22507,2 | -22507,2 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 151 | -22507,2 | -22507,2 | 100,0 |
| Всего доходов | 11046665,8 | 5190172,4 | 47,0 | |
| Дефицит | -582931,4 | 367017,1 | - | |
| Баланс | 11629597,2 | 4823155,3 | 41,5 |
Таблица N 2
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
тыс. руб.
| Наименование показателя | Рз | Пр | План на 2017 год | в том числе: | Кассовое исполнение на 01.07.2017 | в том числе: | %% исполнения к плану | ||
| по государственным полномочиям | по вопросам местного значения | по государственным полномочиям | по вопросам местного значения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1136741,3 | 1822,0 | 1134919,3 | 471132,6 | 736,9 | 470395,7 | 41,4 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1323,8 | 1323,8 | 659,3 | 659,3 | 49,8 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 11209,4 | 11209,4 | 5359,6 | 5359,6 | 47,8 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 231496,6 | 231496,6 | 108263,1 | 108263,1 | 46,8 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 46689,7 | 46689,7 | 21652,8 | 21652,8 | 46,4 | ||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 43600,9 | 43600,9 | 41978,7 | 41978,7 | 96,3 | ||
| Резервные фонды | 01 | 11 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 762420,9 | 1822,0 | 760598,9 | 293219,1 | 736,9 | 292482,2 | 38,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 52698,6 | 52698,6 | 21166,0 | 21166,0 | 40,2 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 51614,9 | 51614,9 | 20664,2 | 20664,2 | 40,0 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1083,7 | 1083,7 | 501,8 | 501,8 | 46,3 | ||
| Национальная экономика | 04 | 00 | 2496359,6 | 2470,0 | 2493889,6 | 756306,0 | 270,2 | 756035,8 | 30,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 2357,0 | 2357,0 | 0,0 | 198,4 | 198,4 | 0,0 | 8,4 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 20232,0 | 20232,0 | 3023,2 | 3023,2 | 14,9 | ||
| Транспорт | 04 | 08 | 293035,0 | 113,0 | 292922,0 | 170776,9 | 71,8 | 170705,1 | 58,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1878259,3 | 1878259,3 | 529576,8 | 529576,8 | 28,2 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 302476,3 | 302476,3 | 52730,7 | 52730,7 | 17,4 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1128563,9 | 1128563,9 | 320989,8 | 320989,8 | 28,4 | ||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 203324,9 | 203324,9 | 110370,7 | 110370,7 | 54,3 | ||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 262724,1 | 262724,1 | 73021,8 | 73021,8 | 27,8 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 560028,0 | 560028,0 | 99127,8 | 99127,8 | 17,7 | ||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 102486,9 | 102486,9 | 38469,5 | 38469,5 | 37,5 | ||
| Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 13872,5 | 13872,5 | 1486,3 | 1486,3 | 10,7 | ||
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 342,5 | 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 13530,0 | 13530,0 | 1486,3 | 1486,3 | 11,0 | ||
| Образование | 07 | 00 | 5902559,2 | 2690300,0 | 3212259,2 | 2837239,7 | 1425627,2 | 1411612,5 | 48,1 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 2138408,6 | 839314,0 | 1299094,6 | 1041706,0 | 424824,6 | 616881,4 | 48,7 |
| Общее образование | 07 | 02 | 2888204,3 | 1836280,0 | 1051924,3 | 1392906,7 | 994476,4 | 398430,3 | 48,2 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 579304,3 | 579304,3 | 295380,4 | 295380,4 | 51,0 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 62752,2 | 62752,2 | 24682,1 | 24682,1 | 39,3 | ||
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 233889,8 | 14706,0 | 219183,8 | 82564,5 | 6326,2 | 76238,3 | 35,3 |
| Культура, кинематография | 08 | 00 | 257496,6 | 257496,6 | 113596,8 | 113596,8 | 44,1 | ||
| Культура | 08 | 01 | 222917,7 | 222917,7 | 107770,1 | 107770,1 | 48,3 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 34578,9 | 34578,9 | 5826,7 | 5826,7 | 16,9 | ||
| Социальная политика | 10 | 00 | 578185,6 | 342229,6 | 235956,0 | 275853,3 | 132128,5 | 143724,8 | 47,7 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 21527,6 | 21527,6 | 10114,8 | 10114,8 | 47,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 236286,7 | 29850,6 | 206436,1 | 141856,8 | 11592,7 | 130264,1 | 60,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 312370,0 | 312370,0 | 120535,8 | 120535,8 | 38,6 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 8001,3 | 9,0 | 7992,3 | 3345,9 | 0,0 | 3345,9 | 41,8 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 25006,6 | 25006,6 | 13391,3 | 13391,3 | 53,6 | ||
| Массовый спорт | 11 | 02 | 15109,7 | 15109,7 | 8937,3 | 8937,3 | 59,1 | ||
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 5120,0 | 5120,0 | 2560,0 | 2560,0 | 50,0 | ||
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 4776,9 | 4776,9 | 1894,0 | 1894,0 | 39,6 | ||
| Средства массовой информации | 12 | 00 | 26985,1 | 26985,1 | 11993,5 | 11993,5 | 44,4 | ||
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 26985,1 | 26985,1 | 11993,5 | 11993,5 | 44,4 | ||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 11128,2 | 11128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 11128,2 | 11128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Итого | 11629597,2 | 3036821,6 | 8592775,6 | 4823155,3 | 1558762,8 | 3264392,5 | 41,5 | ||
Таблица N 3
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 6
МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | План на 2017 год | Исполнение на 01.07.2017 | %% исполнения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 350000,0 | 0,0 | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 500000,0 | 0,0 | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 810 | -150000,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | - |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 710 | 510868,1 | 0,0 | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 810 | -510868,1 | 0,0 | - |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 232916,9 | -536398,7 | - |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -12057548,4 | -5359553,9 | 44,4 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 12290465,3 | 4823155,3 | 39,2 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 14,5 | 169381,5 | 1168148,3 |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации | 092 01 06 10 02 04 0000 550 | 0,0 | 169367,0 | - |
| Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны | 993 01 06 08 00 04 0000 640 | 14,5 | 14,5 | 100,0 |
| Источники финансирования дефицита бюджета города - всего | - | 582931,4 | -367017,1 | - |
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК
Председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА