Приложение к Решению от 27.02.2004 г № 462 Отчет

Коды
бюджет.
классиф.

Наименование показателей

План
на год

Исполне-
ние за
2003 г.

%
испол-
нения

1

2

3

4

5

1000000
1010000
1010100
1010200
1010400
1020000


1020200

1020400

1020700
1024000

1030000
1030100




1030200


1040000
1050000

1050300

1050500

1050100
1050400

1050600


1050700
1400000
1400100
1400500

1400503
1400502



2000000
2010000










2070000

2090000

Доходы

Налоговые доходы
Налоги на прибыль (доход)
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Налог на игорный бизнес
Налоги  на  товары  и  услуги.
Лицензионные и регистрационные
сборы
Акцизы по подакцизным  товарам
(продукции)
Лицензионные и регистрационные
сборы
Налог с продаж
Прочие  налоги  и   сборы   на
товары и услуги
Налоги на совокупный доход
Единый  налог,   взимаемый   в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения, учета
и  отчетности  для   субъектов
малого предпринимательства
Единый  налог   на   вмененный
доход для  определенных  видов
деятельности
Налоги на имущество
Платежи     за     пользование
природными ресурсами
Налог   на   добычу   полезных
ископаемых
Плата за  пользование  водными
объектами
Плата за пользование недрами
Платежи за пользование  лесным
фондом
Плата   на    нормативные    и
сверхнормативные   выбросы   и
сбросы
Земельный налог
Прочие налоги, сборы и пошлины
Государственная пошлина
Прочие налоги и сборы - всего
в том числе:
- налог на рекламу
- налог на содержание пожарной
охраны и других организаций
- другие  местные   налоги   и
сборы
Неналоговые доходы
Доходы      от      имущества,
находящегося  в  муниципальной
собственности,     или      от
деятельности     муниципальных
организаций
- доходы  от  сдачи  в  аренду
имущества,        находящегося
в муниципальной собственности
- арендная плата за земли
Прочие  неналоговые  доходы  -
всего
Штрафные  санкции,  возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы

2191828
1214268
297916
911047
5305


287082

119575

429
167078


170006




112732


57274
363607

121873

243

23100
95

90


1500
96845
34992
13988
21004

15243

5761


145936




118479


82698
35781

27457

24108
3349

2190741
1225249
336159
883786
5304


288912

120470

473
167969


173026




116482


56544
345135

124698

112

25065
94

68


1841
97518
33721
15237
18484

14498

5799

-1813
150525




121262


81155
40107

29263

25628
3635

100%
101%
113%
97%
100%


101%

101%

110%
101%


102%




103%


99%
95%

102%

46%

109%
99%

76%


123%
101%
96%
109%
88%

95%

101%


103%




102%


98%
112%

107%

106%
109%

Итого собственных доходов

2337764

2341266

100%

3000000

3020111


3020118




3020260

3020242










3020240


3020413

3020440

3020113


3020300

3070000

3020241








3020415

5000000

Перечисления    от    бюджетов
других уровней
Дотация  из  краевого  бюджета
на   выравнивание    бюджетной
обеспеченности
Дотация      на      частичное
возмещение расходов, связанных
с  предоставлением   населению
субсидий  на  оплату  жилищно-
коммунальных услуг
Субвенция    на     содержание
бюджетных учреждений
Субвенция на возмещение  льгот
по оплате жилищно-коммунальных
услуг в соответствии  с ФЗ  "О
внесении      изменений      и
дополнений  в  Закон  РФ   "Об
основах  федеральной  жилищной
политики"       и       другие
законодательные  акты   РФ   в
части        совершенствования
системы   оплаты    жилья    и
коммунальных услуг
Субвенция на реализацию Закона
РФ   "О   реабилитации   жертв
политических репрессий"
Субсидии на реализацию  ФЗ  "О
социальной защите инвалидов"
Субсидии малоимущим  гражданам
по оплате сжиженного газа
Дотация     на      возмещение
содержания       ведомственных
объектов
Средства,           получаемые
по     взаимным      расчетам
Прочие           безвозмездные
перечисления
Субвенция  на  реализацию   ФЗ
"О  предоставлении  социальных
гарантий                Героям
Социалистического   Труда    и
полным    кавалерам     ордена
Трудовой Славы", закона РФ  "О
статусе   Героев    Советского
Союза,  Героев  РФ  и   полных
кавалеров ордена Славы"
Субсидии  на  льготы  сельским
специалистам
Доходы от  предпринимательской
и   иной   приносящей    доход
деятельности

1324603


852993




4059

182618










71401


11585

18147

21284


29800

112604

20000








112

1522765


917588




4634

182698










107087


16586

18147

2870


84033

167948

20000








534

640


1447

115%


108%




114%

100%










150%


143%

100%

13%


282%

149%

100%








477%

Итого доходов

3662367

3865478

106%

Дефицит:
Баланс

178021
3840388

-3262
3862216

101%

Расходы

01

Государственное  управление  -
всего
в т.ч. - расходы на содержание
органов управления
из них: - оплата труда
- начисление на оплату труда
- коммунальные услуги
- повышение квалификации
- прочие материальные затраты
- расходы    на     оформление
залоговых обязательств
- представительские расходы

148836

146646
80622
28855
6870
560
29739

2100
90

138988

138988
78525
26882
5214
542
27825

93%

95%
97%
93%
76%
97%
94%

05

Правоохранительная
деятельность - всего
из них: - оплата труда
- начисление на оплату труда
- материальные затраты

10735
8334
577
1824

10724
8334
568
1822

100%
100%
98%
100%

07

Промышленность,  энергетика  -
всего
в т.ч. -      субсидия      на
хлебопечение
- компенсация    за    твердое
топливо для населения
- капитальные вложения

144781

1245

3000
140536

164128

19439

3000
141689

113%
св.
100%

100%
101%

08

Сельское хозяйство

600

597

100%

09

Охрана окружающей среды

1930

1930

100%

10

Транспорт - всего
в т.ч. - пассажирский
автомобильный транспорт
- трамваи, троллейбусы
из них: капитальный     ремонт
троллейбусов
- речной транспорт

43810

3389
39768

2500
653

43810

3389
39768

2500
653

100%

100%
100%

100%
100%

12

1201



1202












1203

Жилищно-коммунальное
хозяйство - всего
в т.ч. - жилищное хозяйство
из них: - текущее содержание
- капитальный ремонт
- субсидии
- коммунальное хозяйство
из них: - УМП               по
благоустройству
в т.ч. капитальный ремонт
- разница   в    тарифах    на
отопление      и       горячее
водоснабжение
- разница   в    тарифах    на
водоснабжение и канализование
- бесхозяйные сети
- МУП "Барнаулгорсвет"
- внешнее      благоустройство
районов
- прочее          коммунальное
хозяйство
из них: - на реализацию ФЗ "Об
основах  федеральной  жилищной
политики"
- МУП коммунального хозяйства
- МУП      "Специализированная
похоронная служба"

1332827
199503
151922
36012
11569
1042016

79405
55945


859755

18610
14747
14697

54802

91308


71401
15373

4534

1349578
199297
151922
36012
11363
1023287

79405
55945


841026

18610
14747
14697

54802

126994


107087
15373

4534

101%
100%
100%
100%
98%
98%

100%
100%


98%

100%
100%
100%

100%

139%


150%
100%

100%

13

Предупреждение  и   ликвидация
чрезвычайных    ситуаций     и
стихийных бедствий - всего
в т.ч. - Управление  по  делам
ГО и ЧС
из них: - оплата труда
- начисление на оплату труда
- коммунальные услуги
- прочие материальные затраты
- содержание запасных  пунктов
управления
- управление   Государственной
противопожарной службы
из них: - оплата труда
- начисление на оплату труда
- материальные затраты

13647

5373
2717
973
136
1547

380

7894
6717
87
1090

13576

5302
2717
922
116
1547

380

7894
6717
87
1090

99%

99%
100%
95%
85%
100%

100%

100%
100%
100%
100%

14

Образование - всего
в т.ч. - оплата труда
- начисление на оплату труда
- питание
из них: питание в  межрайонных
учреждениях
- оздоровительные мероприятия
- опека
- муниципальные стипендии
- коммунальные услуги
- методическая литература
- капитальный ремонт
- прочие материальные затраты

1046812
550105
193051
30594

12014
4520
21579
300
146072
19826
19838
60927

1020009
533549
184522
30594

12014
4520
20429
280
146038
19821
19587
60669

97%
97%
96%
100%

100%
100%
95%
93%
100%
100%
99%
100%

15

Культура - всего
в т.ч. - оплата труда
- начисление на оплату труда
- коммунальные услуги
- капитальный ремонт
- прочие материальные затраты

26257
12134
4339
3381
510
5893

25487
11855
4005
3381
510
5736

97%
98%
92%
100%
100%
97%

16

Средства массовой информации -
всего
в т.ч. - журнал "Барнаул"
- газета "Вечерний Барнаул"

3300
450
2850

3250
450
2800

98%
100%
98%

17

Здравоохранение - всего
в т.ч.- оплата труда
- начисление на оплату труда
- питание
- медикаменты
- коммунальные услуги
- капитальный ремонт
- фонд    "По     борьбе     с
алкоголизмом и наркоманией"
- прочие материальные затраты

762784
416387
146866
34090
29190
66815
7430

241
61765

753057
410969
142869
34081
29188
66733
7430

241
61546

99%
99%
97%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

17

Физическая культура и спорт  -
всего
в т.ч. - Комитет по физической
культуре и спорту
- Футбольный  клуб  "Динамо  -
Барнаул"
в т.ч. СДЮШОР "Динамо"

2325

1325

1000
1000

2325

1325

1000
1000

100%

100%

100%
100%

18

Социальная политика - всего
в т.ч. - расходы на  программу
содействия занятости населения
- территориальные       центры
социальной помощи населению
из них: - оплата труда
- начисление на оплату труда
- коммунальные услуги
- прочие материальные затраты
- на    реализацию    ФЗ    "О
ветеранах", других законов
из них: - жилищно-
коммунальное хозяйство
- транспорт
в т.ч. - пассажирский
автомобильный транспорт
- трамваи, троллейбусы
- прочие
- на   реализацию   льгот   по
оплате    жилищно-коммунальных
услуг,  услуг  связи,  проезда
гражданам,        подвергшимся
радиационному  воздействию  на
Чернобыльской АЭС
из них:
- жилищно-коммунальное
хозяйство
- транспорт
в т.ч. - пассажирский
автомобильный транспорт
- трамваи, троллейбусы
- прочие
- на    реализацию    ФЗ    "О
реабилитации             жертв
политических репрессий"
из них:
- расходы  на   оплату   жилья
и  жилищно-коммунальных  услуг
- прочие
- на       реализацию       ФЗ
"О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"
- транспорт
в т.ч. - пассажирский
автомобильный транспорт
- трамваи, троллейбусы
- прочие
- субсидии          малоимущим
гражданам по оплате сжиженного
газа
- пособия на детей  (частичное
погашение        задолженности
за 1999 - 2000 годы)
- материальная          помощь
малоимущим гражданам
- финансовая         поддержка
ветеранских   организаций    и
обществ инвалидов
- финансирование   мероприятий
в области молодежной политики
- финансирование        прочих
мероприятий     в      области
социальной политики
- на    реализацию    ФЗ    "О
погребении"

216576

625

14919
8398
3006
2130
1385

101375

59251
37543

3943
33600
4581





32469


22090
9667

3301
6366
712


11585


10777
808


18147
14800

3288
11512
3347


18774


15000

760


739

383


800

1000

218249

619

13969
8136
2776
1682
1375

101756

63395
35490

3943
31547
2871





48187


30794
16409

4988
11421
984


17033


14881
2152


18147
14800

3288
11512
3347


244


15001

617


646

383


792

855

101%

99%

94%
97%
92%
79%
99%

100%

107%
95%

100%
94%
63%





148%


139%
170%

151%
179%
138%


147%


138%
266%


100%
100%

100%
100%
100%


1%


100%

81%


87%

100%


99%

86%

19

Обслуживание    муниципального
долга

10006

10006

100%

30

Прочие расходы, не  отнесенные
по другим разделам - всего
в т.ч. - Военкоматы
из них: - оплата труда
- начисление на оплату труда
- коммунальные услуги
- расходы    на     проведение
призыва
- прочие материальные затраты
- технические         средства
организации дорожного движения
- материальная          помощь
гражданам,   пострадавшим   от
стихийных бедствий
- отчисления   ИМНС   в   фонд
социального развития
- взносы      в     Ассоциацию
сибирских  и   дальневосточных
городов
- поддержка ВПО "Долг"
- финансовая         поддержка
атомоходу "Барнаул"
- расходы   на    изготовление
технической      документации,
присвоение кадастровых номеров
и на  регистрацию  бесхозяйных
инженерных объектов  и  другие
расходы,      связанные      с
управлением      муниципальным
имуществом
- общегородские    мероприятия
и прочие расходы
- взносы  в  Союз   российских
городов
- взносы      в       Конгресс
муниципальных образований
- субсидии    на    реализацию
федеральных программ  развития
регионов
- МУ             "Барнаульское
имущественное казначейство"
из них: - оплата труда
- начисление на оплату труда
- коммунальные услуги
- прочие материальные затраты

57427
6548
3000
1074
1308

515
651

4116


130

3000


350
105

145







205

2666

115




39900

147

84864
6250
2933
979
1282

513
543

4116


10

3037


270
105

115







205

2578

50




68000

128
10

4
114

148%
95%
98%
91%
98%

100%
83%

100%


8%

101%


77%
100%

79%







100%

97%

43%




170%

87%

30

Резервный фонд - всего
в том числе: резервный    фонд
главы администрации города

17735

15000

21638

11688

122%

78%

Итого расходов

3840388

3862216

101%

из них: оплата труда
начисление на оплату труда
отопление, электроэнергия -
всего
из них:      для      расчетов
с ОАО "Алтайэнерго"

1088414
378828

1459394

1271094

1063745
363610

1385324

1240527

98%
96%

95%

98%